Organizacja Leonium osiągnęła 6 166 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 064 040 zł. Pozostałe przychody to 102 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 600 344 zł.
Zysk netto wyniósł 463 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 055 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 166 372 zł w 2022 roku.
• 921 234 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 696 zł w 2022 roku.
• 41 997 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leonium wynosi 6 348 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 020 zł a 15 415 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 116 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 348 717 zł w 2022 roku.
• 820 539 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leonium wyniosła 2 334 765 zł.
a
ktywa trwałe to 177 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 157 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 334 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 824 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 334 765 zł w 2022 roku.
• 1 185 278 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leonium wyniosły 1 824 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 334 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 608 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 824 072 zł w 2022 roku
• 1 134 086 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leonium wykazała przychody na poziomie 6 166 372 zł.
Organizacja zarobiła 528 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 672 zł w 2022 roku
• 4195 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leonium wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.