Organizacja Stampcot osiągnęła 7 570 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 570 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 560 727 zł.
Zysk netto wyniósł 9407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -238 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 570 134 zł w 2022 roku.
• 6 895 727 zł w 2021 roku.
• 4 643 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9407 zł w 2022 roku.
• 194 435 zł w 2021 roku.
• -602 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stampcot wynosi 5 704 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 067 zł a 18 925 334 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 704 831 zł w 2022 roku.
• 5 988 287 zł w 2021 roku.
• 3 562 972 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stampcot wyniosła 2 869 673 zł.
a
ktywa trwałe to 727 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 141 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 042 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 673 zł w 2022 roku.
• 2 639 716 zł w 2021 roku.
• 2 193 519 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stampcot wyniosły 2 042 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 042 407 zł w 2022 roku
• 1 821 858 zł w 2021 roku
• 1 570 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stampcot wykazała przychody na poziomie 7 570 134 zł.
Organizacja zarobiła 9407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stampcot wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Coparl Sa
posiada 2254 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest
Coparl Sa
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2015 do 18.03.2016
była Coparl Sa
kontrolująca 84% udziałów.
W okresie od 19.03.2014 do 20.02.2015 najwięcej udziałów posiadała Coparl Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 72%.