Organizacja Mototechnika - józef zborowski osiągnęła 9 579 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 579 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 293 624 zł.
Zysk netto wyniósł 285 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 579 527 zł w 2023 roku.
• 9 300 059 zł w 2022 roku.
• 7 979 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 903 zł w 2023 roku.
• 295 127 zł w 2022 roku.
• 466 938 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mototechnika - józef zborowski wynosi 10 736 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 859 030 zł a 23 948 817 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 736 893 zł w 2023 roku.
• 10 600 164 zł w 2022 roku.
• 10 468 053 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mototechnika - józef zborowski wyniosła 5 770 562 zł.
a
ktywa trwałe to 982 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 787 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 770 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 275 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 494 656 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 770 562 zł w 2023 roku.
• 6 343 349 zł w 2022 roku.
• 6 484 344 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mototechnika - józef zborowski wyniosły 1 494 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 770 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 494 656 zł w 2023 roku
• 2 050 525 zł w 2022 roku
• 2 110 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mototechnika - józef zborowski wykazała przychody na poziomie 9 579 527 zł.
Organizacja zarobiła 285 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mototechnika - józef zborowski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI