"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000072899 NIP
9151006152 REGON
930750801

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
221 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,7 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
GOLĘDZINÓW
Adres
TRZEBNICKA, 17
Kod pocztowy
55-120
Rejestracja
2001-12-14
Rozpoczęcie działalności
1995-12-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaProdukcja artykułów piśmiennychProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznejHotele i podobne obiekty zakwaterowaniaIntroligatorstwo i podobne usługiDziałalność fizjoterapeutycznaPozostałe drukowanieWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij osiągnęła 6 504 769 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 504 352 zł. Pozostałe przychody to 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 283 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 220 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -198 906 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 504 769 zł w 2024 roku.
• 7 105 879 zł w 2023 roku.
• 8 138 315 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 786 zł w 2024 roku.
• 470 976 zł w 2023 roku.
• 162 876 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 7 722 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 207 857 zł a 16 261 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 210 381 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 722 878 zł w 2024 roku.
• 9 201 390 zł w 2023 roku.
• 8 304 051 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 250 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 421 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7214 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 108 zł w 2024 roku.
• 526 222 zł w 2023 roku.
• 198 742 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 364 zł w 2024 roku.
• 693 999 zł w 2023 roku.
• 388 863 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wynosi 141 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 668 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 668 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 594 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 985 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wyniosły 6 254 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 567 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 985 363 zł w 2024 roku
• 2 652 772 zł w 2023 roku
• 2 629 631 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wyniosła 5 160 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 506 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 803 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 850 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 160 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 337 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 822 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -324 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 160 106 zł w 2024 roku.
• 5 162 930 zł w 2023 roku.
• 5 149 448 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wyniosły 1 822 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 160 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 822 476 zł w 2024 roku
• 1 722 616 zł w 2023 roku
• 2 180 110 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wykazała przychody na poziomie 6 504 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 220 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pacon Drukarnia I Producent Opakowań - Mazij wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−12 dni
2023
−10 dni
2022
−22 dni
2021
−15 dni
2020
−1 dni
2019
−12 dni
2018
+15 mies. 2 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do "PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VEGA" SP. Z O.O.
0000188996
2
PIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000575811
3
RAFMAR SP. Z O.O.
0000814491
4
"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA
0000085295
5
MAZUR PACK SP. Z O.O.
0000181560
6
PAK - DRUK SP. Z O.O.
0000449933
7
BINDER PRABUCKI SP. K.
0000608989
8
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DASPOL"
0000107808
9
MASTER PACK SP. Z O.O.
0000424420
10
NPC SP. Z O.O.
0000707053
11
POLMLEKART SP. Z O.O.
0000295477
12
GOODWELL POLSKA SP. Z O.O.
0000012740
13
KOLORPAK SP. Z O.O.
0000368921
14
BART-DRUK SP. Z O.O.
0000145119
15
AKPUD SP. Z O.O.
0000962847
16
KARTONEX SP. J. ZBIGNIEW ZYMNI JANUSZ KOWALSKI
0000157363
17
FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.
0000662832
18
MAGNUS SP. Z O.O.
0000503690
19
WELLPAPPENFABRIK POLAND SP. Z O.O.
0000211175
20
POS OBJECT SP. Z O.O.
0000409609
21
AMT KARTONY SP. Z O.O.
0000605848
22
MARGO PACK SP. Z O.O.
0000769261
23
RAFKA SP. Z O.O.
0000938813
24
FORMATON SP. Z O.O.
0000467538
25
QLA SP. Z O.O.
0000222032
26
WAPS-KART SP. Z O.O. SP. K.
0000600999
27
INEX DRUKARNIA SP. Z O.O. SP. K.
0000738442
28
LIDER PACK SP. Z O.O.
0000623246
29
GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.
0000603326
30
1 BOX FACTORY SP. Z O.O.
0000153581