Organizacja "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij osiągnęła 8 138 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 135 001 zł. Pozostałe przychody to 3314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 972 125 zł.
Zysk netto wyniósł 162 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 138 315 zł w 2022 roku.
• 8 785 524 zł w 2021 roku.
• 7 412 779 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 876 zł w 2022 roku.
• -310 381 zł w 2021 roku.
• 131 396 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij wynosi 8 304 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 628 759 zł a 20 345 788 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 304 051 zł w 2022 roku.
• 7 963 753 zł w 2021 roku.
• 8 750 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij wyniosła 5 149 448 zł.
a
ktywa trwałe to 3 833 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 448 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 543 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 149 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 969 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 180 110 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -455 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 149 448 zł w 2022 roku.
• 5 330 852 zł w 2021 roku.
• 6 581 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij wyniosły 2 180 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 149 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 180 110 zł w 2022 roku
• 2 521 870 zł w 2021 roku
• 2 204 331 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij wykazała przychody na poziomie 8 138 315 zł.
Organizacja zarobiła 162 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pacon" drukarnia i producent opakowań - mazij wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ