Organizacja Bdb osiągnęła 3 938 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 909 480 zł. Pozostałe przychody to 28 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 658 753 zł.
Zysk netto wyniósł 250 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 938 093 zł w 2022 roku.
• 4 598 669 zł w 2021 roku.
• 4 060 526 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 727 zł w 2022 roku.
• 86 856 zł w 2021 roku.
• 333 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdb wynosi 4 968 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 340 176 zł a 9 845 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 968 481 zł w 2022 roku.
• 4 565 333 zł w 2021 roku.
• 5 129 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bdb wyniosła 3 683 389 zł.
a
ktywa trwałe to 1 849 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 834 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 683 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 786 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 896 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 683 389 zł w 2022 roku.
• 3 434 458 zł w 2021 roku.
• 3 251 745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bdb wyniosły 1 896 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 683 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 896 487 zł w 2022 roku
• 1 898 285 zł w 2021 roku
• 1 802 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bdb wykazała przychody na poziomie 3 938 093 zł.
Organizacja zarobiła 285 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 686 zł w 2022 roku
• 16 093 zł w 2021 roku
• 38 100 zł w 2020 roku
Organizacja Bdb wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmania Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2016 jest
Szmania Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2008 do 07.04.2016:
• Szmania Piotr (50% udziałów)
• Mroczkowska Danuta (50% udziałów)
W okresie od 08.03.2006 do 05.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Gto . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.