AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K. | KRS: 0000620757

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

7,1 mln

zysk

-63 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. DĄBROWSKIEGO, 55

Kod pocztowy

42-218

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) RAFAŁ RADOSŁAW KASPRZAK, 2) DANUTA FIOŁKA, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 osiągnęła 7 139 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 086 292 zł. Pozostałe przychody to 53 383 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 149 590 zł.

Strata netto wyniosła 63 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 139 675 zł w 2024 roku.
• 6 525 746 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 298 zł w 2024 roku.
• 403 665 zł w 2023 roku.
• -240 970 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-738

0.57

-37949.02

1001.48

-120665.58

0.5

-97388.78

4430155.6

2207499.87

2.53

-240970.13

6525745.52

403665.28

7139674.5

-63298.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wynosi 154 tys. zł.

EBITDA AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 266 zł w 2024 roku.
• 687 661 zł w 2023 roku.
• -115 842 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 266 zł w 2024 roku.
• 687 661 zł w 2023 roku.
• -115 842 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wynosi 6 303 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 849 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 303 150 zł w 2024 roku.
• 7 555 999 zł w 2023 roku.
• 1 458 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.38

1.42

0

667.65

2503.7

0

0.33

1.25

1468819.24

13252255.78

30904998.18

0

1458735.58

7779914.08

1590840.6

7555998.73

16314363.8

0

6303149.95

17849186.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wyniosły 6 932 026 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wyniosła 9 590 564 zł.

a

ktywa trwałe to 5 095 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 494 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 590 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 057 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 532 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 370 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 590 564 zł w 2024 roku.
• 12 476 702 zł w 2023 roku.
• 11 597 197 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3981197.76

4898549.41

4838572.82

8403531.37

11597197.35

12476702.23

9590564.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

-0.01

0.93

-66575.23

-66577.23

-0.02

0.8

-19.27

-120.49

-0.02

0.39

-29214.3

-194777.56

0.26

1.13

-24.59

0.5

-0.02

-0.12

-45787.18

-95245.11

0.03

0.19

0.11

0.06

-0.01

-0.03

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wyniosły 7 532 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 590 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 075 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 532 742 zł w 2024 roku
• 10 355 581 zł w 2023 roku
• 9 652 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3070.84

3981197.76

4022217.62

1.01

4898549.41

5050234.85

1.03

4838572.82

5087647.04

1.05

8403531.37

6445105.72

0.77

11597197.35

9652218.83

0.83

12476702.23

10355581.43

0.83

9590564.27

7532741.67

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wykazała przychody na poziomie 7 139 675 zł.

Organizacja zarobiła -25 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 426 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -145% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 426 zł w 2024 roku
• 63 221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

227523

0

63221

37426

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja AZI BUD Fiołka Kasprzak 2 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33444

0

0.72727

0

0.21212

0.209

0.60606

0.82736

0

0.00437

0.3539

0.91234

0

0.15

0.26625

0.64706

0.82201

0.05078

0.05603

0.31833

0.89355

0

0.14888

0.24348

0.66011

0.81734

0

0.00826

0.31481

0.80805

0

0.90437

0.83898

0.70765

0.70968

0.8315

0.07004

0.85088

0.941

0.90625

0.09487

0.26933

0.77436

0.72622

0.00358

0.00766

0.30372

0.14121

0

0.78202

0.85876

0.76294

0.67908

0.46739

0.54406

0.5616

0.64348

0.81651

0.16423

0.85821

0.70438

0.69145

0.32456

0.37681

0.30483

0.21481

0.76613

Powiązania

AZI BUD2 - wspólnik

F DANUTA - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

02.06.2021

F Bartosz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

31.05.2016

11.12.2019

Nova Trademark

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

02.06.2021

Azi Bud2

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

02.06.2021

K Rafał

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

02.06.2021

F Danuta

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

02.06.2021

Azi Bud2

Organizacja

wspólnik

02.06.2021

K Rafał

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

11.12.2019

Nova Trademark

Organizacja

reprezentacja

11.12.2019

02.06.2021

Azi Bud2

Organizacja

reprezentacja

02.06.2021

F Danuta

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

23.07.2021

K Rafał

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2

	Organizacja	Numer KRS
1	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
2	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
3	NATIS INVEST SP. Z O.O.	0000599938
4	GRAAL SP. Z O.O.	0000173382
5	LEWIATAN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000241659
6	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
7	TWÓJ PRAWNIK 24 SP. Z O.O.	0000766424
8	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 7 SP. Z O.O.	0000518372
9	AHMD_6 SP. Z O.O. SP. K.	0000469503
10	NOWE TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000622307
11	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
12	PETROLIA SP. Z O.O. SP. K.	0000711319
13	LOGO II SP. Z O.O.	0000883010
14	INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ	0000440779
15	ZNAK ZOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000553396
16	STODOLA SP. Z O.O.	0000791916
17	NATURA MARKETING SP. Z O.O.	0000382105
18	PROFIT BRAND SP. Z O.O.	0000550557
19	BETMAG SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000896595
20	LEGARTO BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000982768
21	ACCELEVATION WBD SP. Z O.O.	0000516513
22	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
23	MUTTINI SP. Z O.O.	0000620881
24	ESBRAND 2 SP. Z O.O.	0000754256
25	JUTRZENKA RESOURCES 2 SP. Z O.O.	0000815400
26	TMB BUDZIŃSKI SP. K.	0001003162
27	BRAND MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.	0000374163
28	MRÓZ AKTYWA SP. Z O.O.	0000568787
29	MANEKIN BRAND R. KOZAK, M. KOZAK SP. J.	0000536812
30	PK INWESTYCJE SP. Z O.O. BRANDS SP. K.	0000481173

AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620757 NIP 5732865529 REGON 364573745

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2

AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620757 NIP
5732865529 REGON
364573745