WOLFRATECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710633

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

19,4 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

38 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

UL. POLNA, 12

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2017-12-21

Rozpoczęcie działalności

2017-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolfratech osiągnęła 19 363 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 363 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 060 835 zł.

Zysk netto wyniósł 4 302 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 227 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 363 346 zł w 2023 roku.
• 15 443 006 zł w 2022 roku.
• 13 562 595 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 717 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 302 511 zł w 2023 roku.
• 1 951 686 zł w 2022 roku.
• 1 194 223 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6141292.89

1412999.06

11634006.06

1396583.33

12077379.44

788562.45

13562594.72

1194223.04

15443006.26

1951685.56

19363345.9

4302511.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolfratech wynosi 5,83 mln zł.

EBITDA Wolfratech wynosi 5,88 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

1415386.42

1416999.87

670470.45

765883.33

1412639.55

1471703.98

2358301.23

2395063.07

5828958.65

5877851.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolfratech wynosi 37 969 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 850 554 zł a 60 235 157 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 308 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 969 496 zł w 2023 roku.
• 22 747 575 zł w 2022 roku.
• 17 021 728 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

116250

620000

1131786.79

10877978.29

19781986.84

1880990.33

15223327.69

29085015.15

2329189.13

13535025.22

30193448.6

3203106.4

17021728.38

33906486.8

4645495.57

22747575.32

38607515.65

7850554

37969496.23

60235157.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolfratech wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.
• 2,97% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0304275

0.0299471

0.0298407

0.0296965

0.0295541

0.0293

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfratech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004095

0.0014022

0.0012088

0.0021383

0.0013743

0.0008842

0.0003325

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolfratech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolfratech wynosi 1,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 581 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 581 tys. zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 210 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 687 tys. zł w 2022 roku.
• 472 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 581 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
• 854 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5166.67

31000

184238.79

283420.88

473917.17

212549.98

421513.62

721237.25

100570.57

328056.88

621117.1

211895.93

471658.42

854161.71

353745.18

687367

1238798.82

580900.38

1262347.69

2390324.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 658 zł.

Koszty operacyjne Wolfratech wyniosły 13 534 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 658 zł w 2023 roku
• 419 293 zł w 2022 roku
• 216 456 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

73515.96

216455.95

419292.99

637658.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolfratech wyniosła 13 539 093 zł.

a

ktywa trwałe to 3 637 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 901 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 539 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 467 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 071 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 230 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 539 093 zł w 2023 roku.
• 11 402 601 zł w 2022 roku.
• 9 869 556 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

155000

3512645.31

5178491.35

8006841.79

9869555.54

11402600.87

13539093.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0.94

0.23

0.27

0.56

0.12

0.1

0.25

0.06

0.07

0.12

0.28

0.1

0.09

0.17

0.32

0.15

0.13

0.32

0.41

0.3

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolfratech wyniosły 3 071 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 539 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 071 688 zł w 2023 roku
• 5 208 607 zł w 2022 roku
• 5 598 747 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155000

0

3512645.31

2003596.25

0.57

5178491.35

2670504.24

0.52

8006841.79

4901256.29

0.61

9869555.54

5598747

0.57

11402600.87

5208606.77

0.46

13539093.19

3071687.85

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolfratech wykazała przychody na poziomie 19 363 346 zł.

Organizacja zarobiła 5 356 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 054 408 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 302 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 054 408 zł w 2023 roku
• 456 534 zł w 2022 roku
• 192 395 zł w 2021 roku

Wartość

0

192395

456534

1054408

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Wolfratech wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32356

0

0.59865

0.00136

0.35877

0.22672

0

0.96981

0.89332

0.90283

0.48222

0.8826

0.87405

0.90581

0.86615

0

0.96688

0.92891

0.92838

0.45969

0.75323

0.74555

0.83868

0.73695

0

0.94422

0.92963

0.94996

0.51167

0.60666

0.56159

0.66953

0.57432

0

0.95238

0.93322

0.96237

0.49816

0.68182

0.69581

0.67026

0.59174

0.95258

0.97005

0.93457

0.95909

0.4509

0.74258

0.74586

0.7199

0.59745

0.97434

0.98456

0.94363

0.96176

0.30705

0.84934

0.87953

0.8196

0.65217

0.98478

Powiązania

WOLFRATECH - wspólnik, reprezentacja

M ŁUKASZ - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

P IWONA - wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2017

P Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

K Przemysław

Maj 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

P Iwona

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

M Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2017

Wolfratech

Organizacja

reprezentacja

21.12.2017

Wolfratech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLFRATECH

	Organizacja	Numer KRS
1	KENDROLAB SP. Z O.O.	0000272161
2	ZINZINO SP. Z O.O.	0000511236
3	INEON OLSZOWIAK SP. K.	0000450780
4	WEDCO POLSKA SP. Z O.O.	0000327013
5	POL-COSM SP. Z O.O.	0000035427
6	UNIFORMIX MARCIN BŁĘDOWSKI S.K.A.	0000966042
7	ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000107635
8	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
9	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
10	PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000594456
11	A.G.A. ANALYTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000644932
12	INTERLAB SP. Z O.O.	0000086600
13	JACKOWSKI SP. Z O.O.	0000484146
14	WASBRUK ,SOCHOŃ ARKADIUSZ ,SOCHOŃ WITOLD SP. J.	0000028214
15	"CARWAR" MARIAN CZARNACKI I PIOTR CZARNACKI SP. J.	0000097719
16	SPOTMED SP. Z O.O.	0000452234
17	ECOVEND SP. Z O.O.	0000388308
18	POLTECH MASZYNY SP. Z O.O.	0000938965
19	ERBE POLSKA SP. Z O.O.	0000152731
20	PROUVÉ SP. Z O.O. SP. K.	0000665414
21	"AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI	0000036802
22	TECHSPEED BENDKOWSKI, MAZUR SP. J.	0000331990
23	CORDSTRAP-POLSKA SP. Z O.O.	0000185520
24	NTTI SP. Z O.O.	0000448320
25	KONSMETAL-SZG SP. Z O.O.	0000848491
26	AISKO ARTUR JACKOWICZ SP. J.	0000295725
27	PARTNER4MEDICINE SP. Z O.O.	0000377778
28	TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SP. J.	0000254255
29	MULTIINTEGRATOR SP. Z O.O.	0000463415
30	INTER ROPE SP. Z O.O.	0000988615

WOLFRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710633 NIP 6372202772 REGON 369037218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFRATECH

WOLFRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710633 NIP
6372202772 REGON
369037218