WOLFRATECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710633

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

15,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

22,8 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

UL. POLNA, 12

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2017-12-21

Rozpoczęcie działalności

2017-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolfratech osiągnęła 15 443 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 389 541 zł. Pozostałe przychody to 53 465 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 437 855 zł.

Zysk netto wyniósł 1 951 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 088 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 443 006 zł w 2022 roku.
• 13 562 595 zł w 2021 roku.
• 12 077 379 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 390 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 951 686 zł w 2022 roku.
• 1 194 223 zł w 2021 roku.
• 788 562 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

6141292.89

1412999.06

11634006.06

1396583.33

12077379.44

788562.45

13562594.72

1194223.04

15443006.26

1951685.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolfratech wynosi 2,36 mln zł.

EBITDA Wolfratech wynosi 2,4 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolfratech wynosi 22 747 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 645 496 zł a 38 607 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 526 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 747 575 zł w 2022 roku.
• 17 021 728 zł w 2021 roku.
• 13 535 025 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

116250

620000

1131786.79

10877978.29

19781986.84

1880990.33

15223327.69

29085015.15

2329189.13

13535025.22

30193448.6

3203106.4

17021728.38

33906486.8

4645495.57

22747575.32

38607515.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolfratech wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfratech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolfratech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolfratech wynosi 687 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 354 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 354 tys. zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 687 tys. zł w 2022 roku.
• 472 tys. zł w 2021 roku.
• 328 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 354 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.
• 101 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
• 854 tys. zł w 2021 roku.
• 621 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 293 zł.

Koszty operacyjne Wolfratech wyniosły 13 031 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 293 zł w 2022 roku
• 216 456 zł w 2021 roku
• 73 516 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolfratech wyniosła 11 402 601 zł.

a

ktywa trwałe to 3 158 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 244 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 402 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 193 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 208 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 249 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 402 601 zł w 2022 roku.
• 9 869 556 zł w 2021 roku.
• 8 006 842 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

155000

3512645.31

5178491.35

8006841.79

9869555.54

11402600.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.4

0.94

0.23

0.27

0.56

0.12

0.1

0.25

0.06

0.07

0.12

0.28

0.1

0.09

0.17

0.32

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolfratech wyniosły 5 208 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 402 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 041 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 208 607 zł w 2022 roku
• 5 598 747 zł w 2021 roku
• 4 901 256 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155000

0

3512645.31

2003596.25

0.57

5178491.35

2670504.24

0.52

8006841.79

4901256.29

0.61

9869555.54

5598747

0.57

11402600.87

5208606.77

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolfratech wykazała przychody na poziomie 15 443 006 zł.

Organizacja zarobiła 2 408 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 456 534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 951 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 456 534 zł w 2022 roku
• 192 395 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

192395

456534

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Wolfratech wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32396

0

0.59843

0.00136

0.35829

0.22642

0

0.96987

0.89343

0.90301

0.4828

0.8826

0.87405

0.90591

0.8674

0

0.96693

0.92904

0.92851

0.45977

0.75355

0.7459

0.83798

0.7375

0

0.94431

0.92975

0.95004

0.51115

0.6064

0.56143

0.66857

0.57418

0

0.95245

0.93333

0.96242

0.49908

0.67986

0.69373

0.66906

0.59066

0.95266

0.97001

0.93446

0.95903

0.45137

0.74286

0.74614

0.7193

0.59609

0.9743

Powiązania

WOLFRATECH - wspólnik, reprezentacja

M ŁUKASZ - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

P IWONA - wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2017

P Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

K Przemysław

Maj 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

P Iwona

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2017

M Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2017

Wolfratech

Organizacja

reprezentacja

21.12.2017

Wolfratech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLFRATECH

	Organizacja	Numer KRS
1	KENDROLAB SP. Z O.O.	0000272161
2	WEDCO POLSKA SP. Z O.O.	0000327013
3	SPOTMED SP. Z O.O.	0000452234
4	JACKOWSKI SP. Z O.O.	0000484146
5	POL-COSM SP. Z O.O.	0000035427
6	UNIFORMIX MARCIN BŁĘDOWSKI S.K.A.	0000966042
7	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
8	PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000594456
9	A.G.A. ANALYTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000644932
10	"AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI	0000036802
11	INEON OLSZOWIAK SP. K.	0000450780
12	TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SP. J.	0000254255
13	ZINZINO SP. Z O.O.	0000511236
14	PROUD GROUP SP. Z O.O.	0000751214
15	WASBRUK ,SOCHOŃ ARKADIUSZ ,SOCHOŃ WITOLD SP. J.	0000028214
16	MOKOSH DIDIUK SP. K.	0000810619
17	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
18	DOBRE JACHTY SP. Z O.O.	0000191251
19	ECOVEND SP. Z O.O.	0000388308
20	STATOR SP. Z O.O.	0000126578
21	ERBE POLSKA SP. Z O.O.	0000152731
22	MULTIINTEGRATOR SP. Z O.O.	0000463415
23	"CARWAR" MARIAN CZARNACKI I PIOTR CZARNACKI SP. J.	0000097719
24	BOEHLERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000237445
25	SADIL SP. Z O.O.	0000397936
26	INTER ROPE SP. Z O.O.	0000988615
27	SWIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000694127
28	FM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000763677
29	UNITED VENDING POLSKA SP. Z O.O.	0000156493
30	CORDSTRAP-POLSKA SP. Z O.O.	0000185520

WOLFRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710633 NIP 6372202772 REGON 369037218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFRATECH

WOLFRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710633 NIP
6372202772 REGON
369037218