INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000450780 NIP
6222782756 REGON
302352580

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
37,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
21,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
128,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
J.PIŁSUDSKIEGO, 29
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2013-02-13
Rozpoczęcie działalności
2013-02-13
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KAŻDY SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność holdingów finansowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ineon Olszowiak osiągnęła 37 930 553 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 37 704 289 zł. Pozostałe przychody to 226 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 033 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 21 670 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 172 289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 930 553 zł w 2024 roku.
• 22 835 489 zł w 2023 roku.
• 17 015 990 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 057 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 670 642 zł w 2024 roku.
• 12 076 733 zł w 2023 roku.
• 9 919 204 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ineon Olszowiak wynosi 26,62 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ineon Olszowiak wynosi 28,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 763 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 619 219 zł w 2024 roku.
• 15 529 520 zł w 2023 roku.
• 11 805 305 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 053 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 890 228 zł w 2024 roku.
• 17 299 368 zł w 2023 roku.
• 13 244 286 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ineon Olszowiak wynosi 128 231 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 262 357 zł a 303 388 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 999 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 231 960 zł w 2024 roku.
• 72 192 247 zł w 2023 roku.
• 58 469 587 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ineon Olszowiak wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ineon Olszowiak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ineon Olszowiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Ineon Olszowiak wynosi 3,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,14 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,14 mln zł a 4,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 430 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 685 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 304 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ineon Olszowiak wyniosły 11 085 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 724 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 304 023 zł w 2024 roku
• 3 570 979 zł w 2023 roku
• 1 846 425 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ineon Olszowiak wyniosła 24 485 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 775 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 710 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 485 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 683 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 267 937 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 485 828 zł w 2024 roku.
• 13 326 456 zł w 2023 roku.
• 13 080 614 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ineon Olszowiak wyniosły 2 802 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 485 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 802 686 zł w 2024 roku
• 1 777 582 zł w 2023 roku
• 3 148 910 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ineon Olszowiak wykazała przychody na poziomie 37 930 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 26 750 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 079 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 670 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 725 649 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 079 545 zł w 2024 roku
• 2 947 721 zł w 2023 roku
• 1 899 152 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ineon Olszowiak wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INEON OLSZOWIAK

Organizacja Numer KRS
1
ATLANTIC MARINE SP. Z O.O. SP. K.
0000408472
2
HELIOEXPERT S.A.
0000913690
3
ICE-NET SP. J. PIOTR FELIŃSKI, ARKADIUSZ DYNAKOWSKI
0000390768
4
SETMIL SP. Z O.O.
0000149588
5
PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000591861
6
HERMESTOOLS SP. Z O.O.
0000187483
7
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
0000107635
8
ERBE POLSKA SP. Z O.O.
0000152731
9
PROUVÉ SP. Z O.O. SP. K.
0000665414
10
CALMA SP. Z O.O.
0000905246
11
UNIFORMIX MARCIN BŁĘDOWSKI S.K.A.
0000966042
12
HABERKORN SP. Z O.O.
0000229437
13
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O.
0000185694
14
HEALTH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000425115
15
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000131866
16
TECHSPEED BENDKOWSKI, MAZUR SP. J.
0000331990
17
POL-COSM SP. Z O.O.
0000035427
18
INTER SYSTEM A. PAWŁOWSKI, M. SOROKA SP. K.
0000936648
19
INTERLAB SP. Z O.O.
0000086600
20
ZINZINO SP. Z O.O.
0000511236
21
INAUTOM POLAND SP. Z O.O.
0000515551
22
PYC-SPORT SP. Z O.O.
0000858891
23
STERBIOS SP. Z O.O.
0000234904
24
KENDROLAB SP. Z O.O.
0000272161
25
BIG DUTCHMAN POLSKA SP. Z O.O.
0000084201
26
GLOMEX MS POLSKA SP. Z O.O.
0000385366
27
COSIBELLA SP. Z O.O.
0000832314
28
WEDCO POLSKA SP. Z O.O.
0000327013
29
JET DP SP. Z O.O.
0000558156
30
GEA FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000050052