Organizacja Ineon olszowiak osiągnęła 17 015 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 895 539 zł. Pozostałe przychody to 120 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 976 335 zł.
Zysk netto wyniósł 9 919 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 058 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 015 990 zł w 2022 roku.
• 12 682 614 zł w 2021 roku.
• 7 929 802 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 929 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 919 204 zł w 2022 roku.
• 7 966 909 zł w 2021 roku.
• 3 407 561 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ineon olszowiak wynosi 58 469 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 448 778 zł a 138 868 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 247 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 469 587 zł w 2022 roku.
• 46 307 270 zł w 2021 roku.
• 21 481 823 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ineon olszowiak wyniosła 13 080 614 zł.
a
ktywa trwałe to 7 947 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 133 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 080 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 931 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 148 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 294 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 080 614 zł w 2022 roku.
• 14 175 566 zł w 2021 roku.
• 6 943 961 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ineon olszowiak wyniosły 3 148 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 080 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 148 910 zł w 2022 roku
• 6 196 157 zł w 2021 roku
• 3 523 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ineon olszowiak wykazała przychody na poziomie 17 015 990 zł.
Organizacja zarobiła 11 818 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 899 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 919 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 379 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 899 152 zł w 2022 roku
• 553 399 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ineon olszowiak wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki