INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000450780 NIP
6222782756 REGON
302352580

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

37,7 mln

zysk

21,1 mln

wartość firmy

116,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

J.PIŁSUDSKIEGO, 29

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2013-02-13

Rozpoczęcie działalności

2013-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KAŻDY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ineon Olszowiak osiągnęła 37 675 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 675 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 537 869 zł.

Zysk netto wyniósł 21 137 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 135 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 675 485 zł w 2024 roku.
• 22 835 489 zł w 2023 roku.
• 17 015 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 980 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 137 616 zł w 2024 roku.
• 12 076 733 zł w 2023 roku.
• 9 919 204 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1724530.41

270631.38

4824696.38

1191975.85

5103832.86

1123464.51

7929801.62

3407560.83

12682613.64

7966909.39

17015989.92

9919203.93

22835489.05

12076732.95

37675485.13

21137616.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ineon Olszowiak wynosi 116 251 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 584 273 zł a 295 926 629 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 288 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 251 728 zł w 2024 roku.
• 72 192 247 zł w 2023 roku.
• 58 469 587 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

2232212.46

4311326.02

489719.08

8474086.73

16687661.9

851973.38

8748386.66

15728503.14

2565045.62

21481823.36

47705851.62

5984557.04

46307270.36

111536731.46

7448777.95

58469586.95

138868855.02

8661655.46

72192246.63

169074261.3

6584272.94

116251728.38

295926628.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ineon Olszowiak wynosi 26,36 mln zł.

EBITDA Ineon Olszowiak wynosi 28,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 725 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 358 800 zł w 2024 roku.
• 15 529 520 zł w 2023 roku.
• 11 805 305 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 016 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 629 809 zł w 2024 roku.
• 17 299 368 zł w 2023 roku.
• 13 244 286 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

277382.21

514133.17

1206787.81

1653791

1159679.87

1763922.99

3449432.82

4234198.66

8602964.46

9879107.06

11805304.79

13244286.14

15529520.35

17299367.75

26358800.3

28629809.46

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Ineon Olszowiak wynosi 45 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 7 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 45 os. w 2024 roku.
• 31 os. w 2023 roku.
• 32 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

17

2021

33

2022

32

2023

31.23

2024

44.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ineon Olszowiak wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ineon Olszowiak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ineon Olszowiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ineon Olszowiak wynosi 1,82 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 260 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 685 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,23 mln zł w 2024 roku.
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

0

68981.22

0

106376.07

238395.17

0

54493.5

227192.9

0

384075.34

684012.17

53775.71

903428.41

1595881.88

510479.7

1270317.24

1986340.79

685064.67

1593027.05

2415346.59

0

1821733.32

4227523.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 431 529 zł.

Koszty operacyjne Ineon Olszowiak wyniosły 11 316 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 742 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 431 529 zł w 2024 roku
• 3 570 979 zł w 2023 roku
• 1 846 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

233115.95

377648.1

535457.99

538374

988204.11

1846424.77

3570978.8

5431528.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ineon Olszowiak wyniosła 15 486 246 zł.

a

ktywa trwałe to 13 476 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 009 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 486 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 779 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 707 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 982 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 486 246 zł w 2024 roku.
• 13 326 456 zł w 2023 roku.
• 13 080 614 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1610271.28

2919513.48

4289066.33

6943961.29

14175566.4

13080613.74

13326456

15486246.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 136%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.85

0.16

0.16

0.41

1.83

0.25

0.25

0.26

0.99

0.23

0.22

0.49

1

0.44

0.43

0.56

1

0.68

0.63

0.76

1

0.7

0.58

0.91

1.05

0.68

0.53

1.36

2.41

0.7

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ineon Olszowiak wyniosły 6 707 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 486 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 707 215 zł w 2024 roku
• 1 777 582 zł w 2023 roku
• 3 148 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1610271.28

1927331.16

1.2

2919513.48

2266554.71

0.78

4289066.33

3153101.82

0.74

6943961.29

3523900.46

0.51

14175566.4

6196157.01

0.44

13080613.74

3148909.81

0.24

13326456

1777582.05

0.13

15486246.01

6707215.43

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ineon Olszowiak wykazała przychody na poziomie 37 675 485 zł.

Organizacja zarobiła 26 149 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 011 644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 137 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 715 949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 011 644 zł w 2024 roku
• 2 947 721 zł w 2023 roku
• 1 899 152 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

0

0

0

553399

1899152

2947721

5011644

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ineon Olszowiak wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Wyniki na tle rynku — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90147

0.79594

0.8405

0.78883

0.85439

0.82674

0.80485

0.04342

0

0.96391

0.87776

0.8891

0.60874

0.89429

0.88974

0.91141

0.95414

0

0.96413

0.87749

0.91659

0.57534

0.84115

0.85221

0.83264

0.86765

0

0.98765

0.90314

0.94074

0.45588

0.92308

0.94

0.90673

0.8677

0

0.99615

0.92968

0.97304

0.41968

0.9576

0.96762

0.93122

0.86506

0.98044

0.99784

0.94368

0.96681

0.31277

0.96375

0.96771

0.95809

0.86251

0.99524

0.99647

0.95256

0.96186

0.23423

0.95755

0.96881

0.97828

0.9062

0.99614

0.99751

0.97225

0.96434

0.44957

0.95366

0.96695

0.98889

0.97563

0.99728

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 13 dni 27-08-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−1 mies. 23 dni 23-05-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−2 mies. 5 dni 11-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

INEON - wspólnik

Marcinowska Joanna - prokurent

Olszowiak Malwina - prokurent, wspólnik, reprezentacja

Olszowiak Bartłomiej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INEON OLSZOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2013

07.12.2017

Organizacja

wspólnik

07.12.2017

16.03.2021

Organizacja

wspólnik

13.02.2013

16.03.2021

Olszowiak Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

wspólnik

13.02.2013

16.03.2021

Olszowiak Malwina

Maj 1987

Osoba

wspólnik

16.03.2021

Olszowiak Malwina

Maj 1987

Osoba

wspólnik

16.03.2021

Olszowiak Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

wspólnik

16.03.2021

Organizacja

prokurent

07.12.2017

06.11.2019

Olszowiak Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

prokurent

07.12.2017

Olszowiak Malwina

Maj 1987

Osoba

prokurent

06.11.2019

06.10.2023

Wojtczak Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

prokurent

06.10.2023

Marcinowska Joanna

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

16.03.2021

Organizacja

reprezentacja

13.02.2013

07.12.2017

Organizacja

reprezentacja

16.03.2021

Olszowiak Malwina

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

16.03.2021

Olszowiak Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Olszowiak Bartłomiej

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Olszowiak Malwina

prokurentwspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Marcinowska Joanna

prokurent

Podobne organizacje do INEON OLSZOWIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ATLANTIC MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000408472
2	ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000107635
3	TECHSPEED BENDKOWSKI, MAZUR SP. J.	0000331990
4	ICE-NET SP. J. PIOTR FELIŃSKI, ARKADIUSZ DYNAKOWSKI	0000390768
5	PETROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000591861
6	ERBE POLSKA SP. Z O.O.	0000152731
7	CALMA SP. Z O.O.	0000905246
8	POL-COSM SP. Z O.O.	0000035427
9	HERMESTOOLS SP. Z O.O.	0000187483
10	BIOANALYTIC SP. Z O.O.	0000901859
11	HELIOEXPERT S.A.	0000913690
12	WOLFRATECH SP. Z O.O. SP. K.	0000710633
13	UNIFORMIX MARCIN BŁĘDOWSKI S.K.A.	0000966042
14	FM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000763677
15	PROUVÉ SP. Z O.O. SP. K.	0000665414
16	AGRO-PARK SP. Z O.O.	0000938965
17	ZDZIEBORSKI S.K.A.	0001014497
18	KOFEINA SP. Z O.O.	0001011872
19	AGRICULTURAL PRODUCTION & HANDLING ODDZIAŁ W POLSCE	0000285660
20	HEALTH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000425115
21	DOLCI SAPORI SP. Z O.O.	0000858057
22	JET DP SP. Z O.O.	0000558156
23	MULTIINTEGRATOR SP. Z O.O.	0000463415
24	INTERLAB SP. Z O.O.	0000086600
25	ECOVEND SP. Z O.O.	0000388308
26	ZINZINO SP. Z O.O.	0000511236
27	STERBIOS SP. Z O.O.	0000234904
28	J&V TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679001
29	POLKONT SP. Z O.O.	0000136736
30	PYC-SPORT SP. Z O.O.	0000858891