Organizacja Masterprint production house osiągnęła 15 532 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 528 147 zł. Pozostałe przychody to 4468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 159 098 zł.
Zysk netto wyniósł 369 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 106 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 532 615 zł w 2022 roku.
• 10 313 016 zł w 2021 roku.
• 9 433 504 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 049 zł w 2022 roku.
• 96 570 zł w 2021 roku.
• 1 270 825 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterprint production house wynosi 12 802 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
971 595 zł a 38 831 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 560 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 802 868 zł w 2022 roku.
• 7 956 434 zł w 2021 roku.
• 11 994 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterprint production house wyniosła 3 449 391 zł.
a
ktywa trwałe to 481 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 968 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 449 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 295 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 153 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 449 391 zł w 2022 roku.
• 2 394 246 zł w 2021 roku.
• 1 632 979 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterprint production house wyniosły 2 153 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 449 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 153 930 zł w 2022 roku
• 1 467 835 zł w 2021 roku
• 803 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterprint production house wykazała przychody na poziomie 15 532 615 zł.
Organizacja zarobiła 461 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 252 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 242 595 zł w 2020 roku
Organizacja Masterprint production house wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.