EFPRINTA SP. Z O.O. | KRS: 0000158647

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

14,2 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2003-04-11

Rozpoczęcie działalności

2003-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.efprinta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych, bezklejowych, specjalnych
Produkcja biletów
Oferta taśm termotransferowych, drukarek, akcesoriów
Certyfikacja ISO 9001:2015
Laureat Orłów Poligrafii 2020

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efprinta osiągnęła 14 237 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 219 182 zł. Pozostałe przychody to 17 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 163 967 zł.

Zysk netto wyniósł 55 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 629 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 237 067 zł w 2024 roku.
• 15 247 149 zł w 2023 roku.
• 12 068 916 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 216 zł w 2024 roku.
• 334 149 zł w 2023 roku.
• 428 473 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11090933.05

109266.03

10401037.5

200118.23

12068916.33

428473.05

15247148.96

334149.04

14237066.98

55215.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efprinta wynosi 147 tys. zł.

EBITDA Efprinta wynosi 285 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 879 zł w 2024 roku.
• 575 990 zł w 2023 roku.
• 542 557 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 202 zł w 2024 roku.
• 721 730 zł w 2023 roku.
• 666 652 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

180233.14

277176.42

259355.81

355436.06

542557.21

666652.44

575990.18

721730.18

146878.52

285201.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efprinta wynosi 10 783 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 552 156 zł a 35 592 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 783 853 zł w 2024 roku.
• 12 531 564 zł w 2023 roku.
• 10 637 814 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

406534.28

8237553.77

27727332.63

556622.96

8291120.88

26002593.75

877977.74

10637814.16

30172290.82

1030201.45

12531563.58

38117872.4

552155.6

10783853.34

35592667.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efprinta wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287352

0.0287734

0.0287126

0.0286266

0.0286621

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efprinta wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0047055

0.0039123

0.0031413

0.0030293

0.0083643

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efprinta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efprinta wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 569 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 569 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 569 tys. zł w 2024 roku.
• 608 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

137125.83

443429.34

0

155545.36

415635.05

81383.58

226090

482329.69

66829.81

279846.9

608307.46

11043.11

265401.31

568767.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 232 811 zł.

Koszty operacyjne Efprinta wyniosły 14 072 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 294 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 232 811 zł w 2024 roku
• 2 799 373 zł w 2023 roku
• 2 271 847 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

1760299.87

1743159.53

2271846.72

2799372.63

3232810.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efprinta wyniosła 5 296 027 zł.

a

ktywa trwałe to 635 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 660 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 296 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 428 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 867 210 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 296 027 zł w 2024 roku.
• 5 460 265 zł w 2023 roku.
• 5 559 595 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5173953.77

4690406.19

5559594.55

5460265.29

5296027.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.2

0.02

0.01

0.04

0.27

0.03

0.02

0.08

0.37

0.04

0.06

0.24

0.04

0.02

0.01

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efprinta wyniosły 3 867 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 296 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 867 210 zł w 2024 roku
• 4 086 663 zł w 2023 roku
• 4 388 958 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5173953.77

4631908.06

0.9

4690406.19

3948242.25

0.84

5559594.55

4388957.56

0.79

5460265.29

4086663.36

0.75

5296027.01

3867209.52

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efprinta wykazała przychody na poziomie 14 237 067 zł.

Organizacja zarobiła 55 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 88 425 zł w 2023 roku
• 49 442 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Efprinta wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72537

0.82029

0.78512

0.78129

0.38601

0.38347

0.50111

0.61905

0

0.76525

0.81522

0.77146

0.74161

0.44788

0.45503

0.56464

0.68415

0

0.78474

0.82311

0.78571

0.72222

0.48747

0.45195

0.60818

0.73667

0.8176

0.75862

0.8398

0.7799

0.75926

0.36502

0.41063

0.51075

0.60494

0.84265

0.558

0.82025

0.74331

0.75849

0.26442

0.29233

0.38722

0.37186

0

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2003

17.10.2007

D Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

17.10.2007

18.07.2017

D Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

11.04.2003

04.11.2020

D Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

17.10.2007

M Artur

Maj 1970

Osoba

wspólnik

18.07.2017

04.11.2020

K Tomasz

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

04.11.2020

K Tomasz

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

15.11.2013

20.04.2018

D Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

15.11.2013

D Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2003

17.10.2007

D Tomasz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2003

17.10.2007

D Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2003

17.10.2007

W Adam

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

04.11.2020

M Artur

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

04.11.2020

M Artur

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

04.11.2020

D Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Magiera Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krześniak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krześniak Tomasz (50% udziałów)
• Magiera Artur (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2017 do 04.11.2020 był Magiera Artur kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.10.2007 do 18.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Magiera Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EFPRINTA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
2	D & D SP. Z O.O.	0000050400
3	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
4	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
5	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
6	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752
7	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
8	POSPERITA SP. Z O.O.	0000336152
9	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
10	LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.	0000741640
11	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
12	CLONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000420500
13	HEGARD SP. Z O.O.	0000866673
14	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
15	RD SP. Z O.O.	0000381174
16	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
17	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
18	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
19	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648
20	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
21	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
22	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
23	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
24	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
26	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
27	BUDA SP. J.	0000079065
28	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
29	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
30	LIMPACK SP. Z O.O.	0000514697

EFPRINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000158647 NIP 9521912116 REGON 015342387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFPRINTA

EFPRINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158647 NIP
9521912116 REGON
015342387