ECO3 BV (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000900581 NIP
1080024628 REGON
389016985

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
770 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JUTRZENKI, 137A
Kod pocztowy
02-231
Rejestracja
2021-05-21
Rozpoczęcie działalności
2021-05-21
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce osiągnęła 20 773 355 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 769 141 zł. Pozostałe przychody to 4215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 999 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 769 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 924 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 773 355 zł w 2024 roku.
• 7 082 294 zł w 2023 roku.
• 6 744 819 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 256 577 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 732 zł w 2024 roku.
• 264 106 zł w 2023 roku.
• 219 653 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 1,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 2,48 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 17 867 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 940 118 zł a 51 933 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 955 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 867 951 zł w 2024 roku.
• 8 200 019 zł w 2023 roku.
• 9 044 084 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wynosi 279 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 831 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 831 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 831 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 495 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosły 19 592 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 165 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 495 039 zł w 2024 roku
• 4 352 760 zł w 2023 roku
• 3 756 268 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosła 5 109 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 277 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 832 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 109 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 253 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 703 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 109 486 zł w 2024 roku.
• 3 659 699 zł w 2023 roku.
• 4 927 583 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wyniosły 3 855 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 109 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 285 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 995 zł w 2024 roku
• 430 276 zł w 2023 roku
• 35 683 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 20 773 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 174 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 405 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 210 zł w 2024 roku
• 136 462 zł w 2023 roku
• 147 068 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco3 BV (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO3 BV (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSC

Organizacja Numer KRS
1
WOLFF LDP SP. Z O.O.
0000491564
2
PARTEX LABELS SP. Z O.O.
0000793805
3
PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.
0000753982
4
FLEXOCORE SP. Z O.O. SP. K.
0000601268
5
FLEXMAR BIEDRZYCKI SP. K.
0000800697
6
SPRINGTIME SP. Z O.O.
0000751460
7
KOLIBER SP. Z O.O.
0000250676
8
MODICO GRAPHICS SP. Z O.O.
0000791399
9
POLIMERGRAF SP. Z O.O.
0000360963
10
SILMARK SP. Z O.O.
0000779807
11
JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O.
0000136665
12
BANNERSTOP SP. Z O.O.
0000910413
13
WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.
0000474975
14
GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.
0000724731
15
PRINTY SP. Z O.O.
0000831646
16
MILLER GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.
0000094192
17
STUDIO KOLPORPRESS SP. Z O.O.
0000048598
18
EPROS SP. Z O.O. SP. K.
0000445797
19
ATS DIGITAL SP. Z O.O. S.K.A.
0000430438
20
RAWIN SP. Z O.O.
0000257338
21
TOPCAN SP. Z O.O.
0000948619
22
GRUPA KK SP. Z O.O.
0000962136
23
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.
0000210926
24
MEDIACOM PRESS SP. Z O.O.
0000646194
25
PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA INTRO-DRUK
0001008480
26
SPÓŁDZIELNIA WARTA
0000087801
27
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS
0000233652
28
GAMMA SP. Z O.O.
0000445277
29
LIMPACK SP. Z O.O.
0000514697
30
PEGASUS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000405049