Organizacja Rolmad osiągnęła 18 947 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 947 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 265 195 zł.
Strata netto wyniosła 317 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 789 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 947 979 zł w 2022 roku.
• 12 134 139 zł w 2021 roku.
• 4 201 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 216 zł w 2022 roku.
• -204 438 zł w 2021 roku.
• -175 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolmad wynosi 12 631 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 369 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 631 986 zł w 2022 roku.
• 8 221 470 zł w 2021 roku.
• 3 086 332 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolmad wyniosła 11 610 234 zł.
a
ktywa trwałe to 5 637 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 973 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 610 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 751 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 321 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 610 234 zł w 2022 roku.
• 9 348 822 zł w 2021 roku.
• 5 506 458 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolmad wyniosły 11 751 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 610 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 350 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 751 391 zł w 2022 roku
• 9 172 764 zł w 2021 roku
• 5 125 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolmad wykazała przychody na poziomie 18 947 979 zł.
Organizacja zarobiła -317 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolmad wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Krzysztof
posiada 2240 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Madej Leszek
posiada 2240 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Madej Żaneta
posiada 1815 udziałów, które stanowią 15% firmy.