Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac osiągnęła 7 364 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 364 451 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 166 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 197 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 364 463 zł w 2023 roku.
• 9 380 176 zł w 2022 roku.
• 6 182 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 197 526 zł w 2023 roku.
• 2 624 700 zł w 2022 roku.
• 1 248 057 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac wynosi 14 316 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 617 078 zł a 24 624 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 316 824 zł w 2023 roku.
• 22 441 645 zł w 2022 roku.
• 13 796 094 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac wyniosła 7 491 143 zł.
a
ktywa trwałe to 4 735 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 755 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 491 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 156 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 039 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 491 143 zł w 2023 roku.
• 8 989 652 zł w 2022 roku.
• 7 693 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac wyniosły 1 335 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 491 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 039 zł w 2023 roku
• 1 403 796 zł w 2022 roku
• 1 449 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac wykazała przychody na poziomie 7 364 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 243 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 197 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 461 zł w 2023 roku
• 9323 zł w 2022 roku
• 8480 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w piorunkowicac wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIORUNKOWICAC