Organizacja Rolno- Agro-Biel osiągnęła 6 489 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 489 453 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 489 453 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 489 585 zł w 2025 roku. • 6 438 842 zł w 2024 roku. • 6 188 084 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno- Agro-Biel wynosi 7 932 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 230 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 932 028 zł w 2025 roku. • 7 992 995 zł w 2024 roku. • 7 746 107 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno- Agro-Biel wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Rolno- Agro-Biel wynosi 553 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 206 723 zł w
2025 roku. • 486 593 zł w
2024 roku. • 331 570 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 553 333 zł w
2025 roku. • 801 153 zł w
2024 roku. • 632 490 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Rolno- Agro-Biel.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 16 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- Agro-Biel wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- Agro-Biel wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno- Agro-Biel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- Agro-Biel wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 962 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 962 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2025 roku. • 312 tys. zł w 2024 roku. • 320 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 962 tys. zł w 2025 roku. • 987 tys. zł w 2024 roku. • 966 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 534 446
zł.
Koszty operacyjne Rolno- Agro-Biel wyniosły
6 282 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 534 446 zł w 2025 roku • 1 367 144 zł w 2024 roku • 1 201 708 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2025 roku •
23% w 2024 roku •
21% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno- Agro-Biel wyniosła 5 926 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 184 958 zł.
a
ktywa trwałe to 3 741 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 926 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 119 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 807 518 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 926 767 zł w 2025 roku. • 6 330 843 zł w 2024 roku. • 5 858 971 zł w 2023 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno- Agro-Biel wyniosły 1 119 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 926 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 119 249 zł w 2025 roku • 1 396 932 zł w 2024 roku • 1 031 348 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 18% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno- Agro-Biel wykazała przychody na poziomie 6 489 585 zł.
Organizacja zarobiła 5347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5347 zł w 2025 roku • 5161 zł w 2024 roku • 4633 zł w 2023 roku
Organizacja Rolno- Agro-Biel wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 4 dni12-05-2026
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−5 mies.18-05-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−2 mies. 3 dni13-05-2019
2017
+9 mies. 19 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie