Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" osiągnęła 6 188 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 188 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 188 084 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 188 084 zł w 2023 roku.
• 10 414 482 zł w 2022 roku.
• 11 237 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" wynosi 7 746 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 310 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 746 107 zł w 2023 roku.
• 12 382 649 zł w 2022 roku.
• 13 715 679 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" wyniosła 5 858 971 zł.
a
ktywa trwałe to 3 485 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 373 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 858 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 827 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 348 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 858 971 zł w 2023 roku.
• 8 928 989 zł w 2022 roku.
• 10 448 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" wyniosły 1 031 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 858 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 348 zł w 2023 roku
• 1 676 107 zł w 2022 roku
• 2 149 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" wykazała przychody na poziomie 6 188 084 zł.
Organizacja zarobiła 4633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4633 zł w 2023 roku
• 4050 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "agro-biel" wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.