Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" osiągnęła 6 905 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 568 764 zł. Pozostałe przychody to 336 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 488 924 zł.
Zysk netto wyniósł 2 079 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 905 443 zł w 2022 roku.
• 5 937 942 zł w 2021 roku.
• 3 951 504 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 357 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 079 839 zł w 2022 roku.
• 2 042 918 zł w 2021 roku.
• 853 109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" wynosi 20 692 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 769 991 zł a 41 439 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 345 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 692 977 zł w 2022 roku.
• 19 475 201 zł w 2021 roku.
• 12 009 482 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" wyniosła 10 803 098 zł.
a
ktywa trwałe to 3 646 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 156 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 803 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 359 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 803 098 zł w 2022 roku.
• 10 419 308 zł w 2021 roku.
• 8 796 420 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" wyniosły 443 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 803 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 110 zł w 2022 roku
• 626 109 zł w 2021 roku
• 846 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" wykazała przychody na poziomie 6 905 443 zł.
Organizacja zarobiła 2 080 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 079 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 610 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "avena" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.