Organizacja Hajduk Gospodarstwo Rolne osiągnęła 77 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 689 zł.
Strata netto wyniosła 474 325 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -974 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 364 zł w 2024 roku. • 4 247 782 zł w 2023 roku. • 6 732 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -388 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -474 325 zł w 2024 roku. • 2 316 789 zł w 2023 roku. • -466 689 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi 5 809 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 710 656 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 022 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 809 824 zł w 2024 roku. • 18 288 002 zł w 2023 roku. • 8 939 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi -458 tys. zł.
EBITDA Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi -379 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
383 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -458 220 zł w
2024 roku. • 2 654 702 zł w
2023 roku. • -484 925 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
481 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -378 611 zł w
2024 roku. • 2 790 761 zł w
2023 roku. • 233 679 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hajduk Gospodarstwo Rolne.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hajduk Gospodarstwo Rolne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hajduk Gospodarstwo Rolne wynosi 677 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 677 tys. zł w 2024 roku. • 799 tys. zł w 2023 roku. • 380 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2024 roku. • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hajduk Gospodarstwo Rolne wyniosły
535 584
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 914 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hajduk Gospodarstwo Rolne wyniosła 7 677 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 677 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 677 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 677 664 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 108 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 677 664 zł w 2024 roku. • 12 410 258 zł w 2023 roku. • 10 292 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -592%.
Marża netto wyniosła -613%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 677 664 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -990 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 4 158 268 zł w 2023 roku • 4 357 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hajduk Gospodarstwo Rolne wykazała przychody na poziomie 77 364 zł.
Organizacja zarobiła -474 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -474 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 217 941 zł w 2023 roku • 3532 zł w 2022 roku
Organizacja Hajduk Gospodarstwo Rolne wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 6 dni11-03-2025
2023
+17 dni01-08-2024
2022
+12 mies. 23 dni01-08-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
−3 mies.17-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki