Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws osiągnęła 6 855 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 447 291 zł. Pozostałe przychody to 408 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 305 931 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 855 578 zł w 2023 roku.
• 21 137 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 360 zł w 2023 roku.
• 15 328 799 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws wynosi 15 915 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 780 051 zł a 36 160 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 106 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 915 878 zł w 2023 roku.
• 90 466 097 zł w 2022 roku.
• 6 448 430 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws wyniosła 9 270 188 zł.
a
ktywa trwałe to 1 326 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 943 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 270 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 040 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 270 188 zł w 2023 roku.
• 20 547 541 zł w 2022 roku.
• 8 893 333 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws wyniosły 230 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 270 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 120 zł w 2023 roku
• 468 985 zł w 2022 roku
• 295 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws wykazała przychody na poziomie 6 855 578 zł.
Organizacja zarobiła 1 285 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. stanisława walendowskiego w nowej ws wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. STANISŁAWA WALENDOWSKIEGO W NOWEJ WS