Organizacja "agro - pełcz" osiągnęła 12 941 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 935 748 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 132 083 zł.
Zysk netto wyniósł 803 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 652 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 941 748 zł w 2022 roku.
• 8 568 693 zł w 2021 roku.
• 7 699 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 665 zł w 2022 roku.
• 102 536 zł w 2021 roku.
• 63 191 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - pełcz" wynosi 15 102 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 260 456 zł a 32 354 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 953 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 102 947 zł w 2022 roku.
• 8 780 312 zł w 2021 roku.
• 7 995 804 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - pełcz" wyniosła 9 772 282 zł.
a
ktywa trwałe to 2 130 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 641 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 772 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 347 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 425 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 866 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 772 282 zł w 2022 roku.
• 6 507 524 zł w 2021 roku.
• 5 054 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - pełcz" wyniosły 5 425 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 772 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 425 008 zł w 2022 roku
• 2 963 915 zł w 2021 roku
• 1 574 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - pełcz" wykazała przychody na poziomie 12 941 748 zł.
Organizacja zarobiła 811 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8280 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 646 zł w 2020 roku
Organizacja "agro - pełcz" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.