INWESTOR GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000662104

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,3 mln

zysk

250 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SOŁTYSOWSKA, 12B

Kod pocztowy

31-589

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.3duv.pl/

Email

finanse@inwestor.krakow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Leasing finansowy Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Specjalizacja w technologiach druku 3D
Sprzedaż drukarek 3D, żywic i akcesoriów
Usługi projektowania i skanowania 3D
Szkolenia z druku 3D dla różnych branż
Wsparcie techniczne dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestor Group osiągnęła 5 263 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 263 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 013 170 zł.

Zysk netto wyniósł 250 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 730 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 263 498 zł w 2024 roku.
• 3 803 387 zł w 2023 roku.
• 3 050 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 328 zł w 2024 roku.
• 136 124 zł w 2023 roku.
• 82 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149300.28

-3749.53

165267.48

3289.17

166721.01

-7586.45

351894.2

432.69

1800921.67

20667.43

3050628.26

82986.39

3803386.67

136124.39

5263497.51

250327.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestor Group wynosi 331 tys. zł.

EBITDA Inwestor Group wynosi 331 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestor Group wynosi 4 876 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 365 994 zł a 13 158 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 876 303 zł w 2024 roku.
• 3 258 337 zł w 2023 roku.
• 2 441 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100846.37

373250.7

3779.73

127114.73

413168.7

0

111147.34

416802.53

0

236326.89

879735.5

13914.98

1297199.15

4502304.17

76154.77

2441852.51

7626570.65

178248.07

3258336.74

9508466.68

365993.81

4876302.79

13158743.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestor Group wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestor Group wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestor Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestor Group wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 646 zł.

Koszty operacyjne Inwestor Group wyniosły 4 932 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 646 zł w 2024 roku
• 95 084 zł w 2023 roku
• 146 983 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestor Group wyniosła 3 077 434 zł.

a

ktywa trwałe to 14 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 063 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 077 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 487 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 442 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 077 434 zł w 2024 roku.
• 2 028 867 zł w 2023 roku.
• 1 636 465 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57492.95

21837.34

55721.28

174911.48

808141.08

1636464.75

2028866.55

3077434.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-2.14

-0.03

0.15

0.65

0.02

-0.14

2.98

-0.1

-0.05

0

-0.2

-0.27

0

0.03

1.11

0.01

0.05

0.82

0.03

0.07

0.57

0.05

0.04

0.08

0.51

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestor Group wyniosły 2 589 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 077 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 442 zł w 2024 roku
• 1 791 202 zł w 2023 roku
• 1 534 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57492.95

55742.48

0.97

21837.34

16797.7

0.77

55721.28

58268.09

1.05

174911.48

177025.6

1.01

808141.08

789587.77

0.98

1636464.75

1534925.05

0.94

2028866.55

1791202.46

0.88

3077434.12

2589442.37

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestor Group wykazała przychody na poziomie 5 263 498 zł.

Organizacja zarobiła 277 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 662 zł w 2024 roku
• 17 675 zł w 2023 roku
• 8011 zł w 2022 roku

Wartość

0

2293

8011

17675

27662

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestor Group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29448

0.4898

0.34969

0.72263

0.43119

0.34314

0.23022

0.01449

0

0.65

0.5092

0.25556

0.54037

0.52344

0.44068

0.92025

0.80864

0

0.28736

0.5

0.24713

0.82278

0.4186

0.36885

0.12422

0.975

0

0.56

0.49689

0.37143

0.78947

0.34711

0.26271

0.30968

0.13816

0

0.65698

0.66463

0.51744

0.69481

0.45669

0.44538

0.69872

0.91026

0.58599

0.73224

0.7076

0.62842

0.66883

0.48

0.50862

0.75641

0.87742

0.72289

0.71429

0.65605

0.6131

0.63816

0.51613

0.53043

0.75163

0.87013

0.69427

0.74615

0.70161

0.6

0.58871

0.59434

0.55102

0.8

0.81452

0.71545

Powiązania

INWESTOR GROUP - reprezentacja, wspólnik

INESTATE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

Inwestor Group

Organizacja

wspólnik

03.02.2017

12.07.2019

O Karolina

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

12.07.2019

Inestate

Organizacja

reprezentacja

03.02.2017

Inwestor Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INWESTOR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INITIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000508124
2	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
3	DELTA INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000205534
4	PBCG POLAND SP. Z O.O.	0000396240
5	BASTION ADVISORY SP. Z O.O.	0000374905
6	EUROLEASE SP. Z O.O.	0000562433
7	RAIL TRANS CARGO SP. Z O.O.	0000590226
8	SHORT TERM RENTAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000567381
9	TRUSTINVEST SP. Z O.O.	0000409174
10	INWESTOR SP. Z O.O.	0000280810
11	BREWE PLF SP. Z O.O.	0000252323
12	KREDICO2000 SP. Z O.O.	0000546302
13	COMFORT LEASE SP. Z O.O.	0000876307
14	EP CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000011089
15	MULTITOP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000377859
16	ABBEYS SP. Z O.O.	0000361288
17	DEXIA SP. Z O.O.	0000558338
18	BMD SP. Z O.O.	0000290927
19	STARFUNDS SP. Z O.O.	0000515685
20	PSP POLSKA SP. Z O.O.	0000352235
21	POLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000823302
22	VI POLAND SP. Z O.O.	0000138959
23	BLUE FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000884428
24	LEAS4U SP. Z O.O.	0001078257
25	STATIMA S.A.	0000537130
26	PODLASKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000222492
27	MINILEASING SP. Z O.O.	0000529332
28	TEMPUS LEASING SP. Z O.O.	0000535092
29	TAR HEEL CAPITAL SP. Z O.O.	0000816525
30	MINDNET SP. Z O.O.	0000973251

INWESTOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000662104 NIP 6751577855 REGON 366503507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTOR GROUP

INWESTOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000662104 NIP
6751577855 REGON
366503507