Organizacja Dobre pasze kowalczyk osiągnęła 27 988 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 986 904 zł. Pozostałe przychody to 1732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 202 916 zł.
Zysk netto wyniósł 783 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 366 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 988 637 zł w 2023 roku.
• 24 508 892 zł w 2022 roku.
• 14 197 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 988 zł w 2023 roku.
• 845 311 zł w 2022 roku.
• 314 797 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobre pasze kowalczyk wynosi 23 630 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 835 630 zł a 69 971 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 857 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 630 675 zł w 2023 roku.
• 21 267 601 zł w 2022 roku.
• 11 820 987 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobre pasze kowalczyk wyniosła 3 549 946 zł.
a
ktywa trwałe to 233 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 316 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 549 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 447 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 549 946 zł w 2023 roku.
• 3 163 722 zł w 2022 roku.
• 2 345 840 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobre pasze kowalczyk wyniosły 1 102 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 549 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 439 zł w 2023 roku
• 1 100 925 zł w 2022 roku
• 883 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobre pasze kowalczyk wykazała przychody na poziomie 27 988 637 zł.
Organizacja zarobiła 783 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dobre pasze kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki