Organizacja Arvensis osiągnęła 16 156 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 125 245 zł. Pozostałe przychody to 31 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 413 436 zł.
Zysk netto wyniósł 711 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 229 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 156 910 zł w 2022 roku.
• 9593 zł w 2021 roku.
• 12 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 809 zł w 2022 roku.
• -38 044 zł w 2021 roku.
• 9770 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arvensis wynosi 15 128 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 509 800 zł a 40 392 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 017 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 128 311 zł w 2022 roku.
• 22 339 zł w 2021 roku.
• 77 830 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arvensis wyniosła 4 691 976 zł.
a
ktywa trwałe to 295 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 395 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 691 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 013 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 678 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 935 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 691 976 zł w 2022 roku.
• 1 278 693 zł w 2021 roku.
• 40 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arvensis wyniosły 2 678 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 691 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 535 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 678 909 zł w 2022 roku
• 1 257 436 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arvensis wykazała przychody na poziomie 16 156 910 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 966 zł w 2020 roku
Organizacja Arvensis wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukasiak Paweł
posiada 2700 udziałów, które stanowią 51.9% firmy.