Organizacja Rolfarm osiągnęła 36 373 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 267 162 zł. Pozostałe przychody to 105 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 122 191 zł.
Zysk netto wyniósł 144 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 852 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 373 024 zł w 2022 roku.
• 28 387 196 zł w 2021 roku.
• 28 001 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 971 zł w 2022 roku.
• 456 561 zł w 2021 roku.
• 124 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolfarm wynosi 26 828 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 449 706 zł a 90 932 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 841 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 828 203 zł w 2022 roku.
• 22 647 019 zł w 2021 roku.
• 20 724 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolfarm wyniosła 12 978 893 zł.
a
ktywa trwałe to 3 120 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 858 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 978 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 666 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 312 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 658 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 978 893 zł w 2022 roku.
• 11 493 643 zł w 2021 roku.
• 11 225 027 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolfarm wyniosły 10 312 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 978 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 312 709 zł w 2022 roku
• 8 965 675 zł w 2021 roku
• 9 145 647 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolfarm wykazała przychody na poziomie 36 373 024 zł.
Organizacja zarobiła 144 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 30 397 zł w 2021 roku
• 74 182 zł w 2020 roku
Organizacja Rolfarm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wdowiak Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.