Dystrybucja pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak HENDRIX i Primary Diets.
Organizacja konferencji edukacyjnych dla hodowców.
Wysoka jakość produktów i nowoczesna jakość zakładów.
Długoterminowe relacje z kontrahentami.
Firma Rolfarm, z siedzibą w Lublinie, istnieje na rynku od 1993 roku i specjalizuje się w dystrybucji pasz wysokiej jakości przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych, takich jak drób, bydło oraz trzoda chlewna. Rolfarm wyróżnia się jako solidny partner w produkcji zwierzęcej, dostarczając starannie skomponowane mieszanki paszowe, które wspomagają rozwój hodowli. W trakcie swej działalności, firma nawiązała współpracę z renomowanymi producentami, takimi jak holenderska firma HENDRIX oraz angielska Primary Diets, co pozwoliło jej oferować kompleksowe rozwiązania żywieniowe. Rolfarm zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość swoich produktów, które są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie spełniającym rygorystyczne normy branżowe. Oprócz dostarczania pasz, firma angażuje się w edukację swoich klientów, organizując coroczne konferencje z udziałem ekspertów z branży. Rolfarm stawia na długoterminowe relacje z hodowcami, co potwierdzają osiągnięcia w postaci licznych nagród, takich jak Gazela Biznesu. Misją firmy jest nie tylko sprzedaż pasz, ale przede wszystkim partnerstwo w hodowli, co czyni ją jednym z liderów w sektorze rolnictwa na terenie południowo-wschodniej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolfarm osiągnęła 38 179 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 120 988 zł. Pozostałe przychody to 58 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 581 016 zł.
Zysk netto wyniósł 539 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 295 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 179 827 zł w 2024 roku.
• 35 848 583 zł w 2023 roku.
• 36 373 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 971 zł w 2024 roku.
• 574 328 zł w 2023 roku.
• 144 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolfarm wynosi 835 tys. zł.
EBITDA Rolfarm wynosi 907 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 835 350 zł w
2024 roku.
• 947 448 zł w
2023 roku.
• 492 782 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 906 867 zł w
2024 roku.
• 997 384 zł w
2023 roku.
• 536 036 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolfarm wynosi 30 251 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 638 209 zł a 95 449 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 804 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 251 312 zł w 2024 roku.
• 28 620 774 zł w 2023 roku.
• 26 828 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolfarm wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 994 771
zł.
Koszty operacyjne Rolfarm wyniosły 37 285 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 994 771 zł w 2024 roku
• 819 096 zł w 2023 roku
• 721 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolfarm wyniosła 11 846 998 zł.
a
ktywa trwałe to 2 869 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 977 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 846 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 517 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 329 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 846 998 zł w 2024 roku.
• 12 018 538 zł w 2023 roku.
• 12 978 893 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolfarm wyniosły 8 329 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 846 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 329 387 zł w 2024 roku
• 8 785 998 zł w 2023 roku
• 10 312 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolfarm wykazała przychody na poziomie 38 179 827 zł.
Organizacja zarobiła 676 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 635 zł w 2024 roku
• 148 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolfarm wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.