SAWI-BIONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000014195

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

28,2 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

21,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUCIM

Adres

, 100

Kod pocztowy

86-013

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

2001-05-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex osiągnęła 28 213 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 027 874 zł. Pozostałe przychody to 186 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 760 650 zł.

Zysk netto wyniósł 267 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 465 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 213 958 zł w 2023 roku.
• 39 479 725 zł w 2022 roku.
• 24 717 372 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 223 zł w 2023 roku.
• 886 773 zł w 2022 roku.
• 655 478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3953180.29

71761.77

6069634.83

81702.07

10400733.37

65490.87

14295108.82

100017.95

18042890.64

113904.6

24717372.36

655478.16

39479725.23

886773.18

28213958.2

267223.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawi-Bionex wynosi 21 678 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 800 210 zł a 70 534 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 678 409 zł w 2023 roku.
• 31 466 702 zł w 2022 roku.
• 20 034 873 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

172267.32

3094767.93

9882950.72

233543.87

4606775.37

15174087.07

282662.02

7478447.75

26001833.42

357675.49

10287819.83

35737772.05

443103.94

12927316.1

45107226.6

934712.56

20034873.44

61793430.9

1599792.44

31466701.98

98699313.07

1800210.05

21678409.44

70534895.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawi-Bionex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sawi-Bionex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 798 zł.

Koszty operacyjne Sawi-Bionex wyniosły 27 866 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 798 zł w 2023 roku
• 651 273 zł w 2022 roku
• 491 102 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawi-Bionex wyniosła 3 486 906 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 401 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 085 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 486 906 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 400 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 486 906 zł w 2023 roku.
• 3 977 004 zł w 2022 roku.
• 2 658 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1181924.21

1258244.42

1492378.29

1482170.56

2062700.64

2658153.46

3977003.5

3486905.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.31

0.02

0.06

0.26

0.02

0.01

0.04

0.17

0.01

0.07

0.21

0.01

0.06

0.19

0.01

0.25

0.53

0.02

0.03

0.22

0.42

0.03

0.02

0.08

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawi-Bionex wyniosły 1 086 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 486 906 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 626 zł w 2023 roku
• 1 843 947 zł w 2022 roku
• 1 411 870 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1181924.21

952234.45

0.81

1258244.42

946852.59

0.75

1492378.29

1115495.59

0.75

1482170.56

1005269.91

0.68

2062700.64

1471895.39

0.71

2658153.46

1411870.05

0.53

3977003.5

1843946.91

0.46

3486905.65

1086625.58

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex wykazała przychody na poziomie 28 213 958 zł.

Organizacja zarobiła 320 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 187 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 187 zł w 2023 roku
• 207 910 zł w 2022 roku
• 105 686 zł w 2021 roku

Wartość

16950

14418

15313

23409

26719

105686

207910

53187

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Sawi-Bionex wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83051

0.75

0.72881

0.73469

0.57143

0.46429

0.81633

0.77551

0.80435

0.76107

0.68538

0.58656

0.51975

0.53837

0.61211

0.75848

0.72367

0.79632

0.72582

0.76991

0.62153

0.54017

0.51581

0.45213

0.67302

0.62696

0.80178

0.75528

0.81202

0.62764

0.48195

0.49294

0.45205

0.76313

0.65495

0.85253

0.7081

0.83039

0.65678

0.51291

0.40638

0.37458

0.66021

0.60036

0.81826

0.85371

0.8616

0.68268

0.40448

0.57351

0.43402

0.89191

0.78149

0.88057

0.84699

0.87145

0.69809

0.35758

0.4718

0.49079

0.84106

0.68602

0.8898

0.74768

0.82379

0.64618

0.2624

0.43114

0.40093

0.70045

0.47753

0.80952

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2001

27.02.2014

W Antoni

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

30.12.2016

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.05.2001

27.02.2014

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

27.02.2014

30.12.2016

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2016

S Marzena

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

14.11.2002

W Antoni

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

14.11.2002

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

14.11.2002

S Krzysztof

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Sawosz Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sawosz Marzena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest Sawosz Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2014 do 30.12.2016 był Sawosz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2001 do 27.02.2014:
• Sawosz Krzysztof (50% udziałów)
• Wiliński Antoni (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAWI-BIONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "PROF-AGRO"	0000456767
2	GAMA SP. Z O.O.	0000104294
3	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
4	DARHEN D.SOBCZAK SP. J.	0000121559
5	DOBRE PASZE KOWALCZYK SP. J.	0000517465
6	ACS SP. Z O.O.	0000313690
7	EKO ROLA SP. Z O.O.	0000396386
8	MERCATUS SP. Z O.O.	0000596314
9	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
10	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
11	POLSKI SKLEP SP. Z O.O.	0000854343
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SP. Z O.O.	0000196304
13	WS-TRADE PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000688547
14	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
15	I&U INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000963423
16	MIRPOL SP. Z O.O.	0000338589
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
18	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491
19	UNITRANSS SP. Z O.O.	0000988126
20	JACAGRA SP. Z O.O.	0000926438
21	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
23	BIOMAT SP. Z O.O.	0000390319
24	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "ROLNAS" SP. Z O.O.	0000080931
25	AGRO-HURT GROMADA-KOWALCZYK-ZDANOWSKI SP. J.	0000101137
26	KŁOS MICHALCZYK-RINK SP. Z O.O.	0001073852
27	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
28	SPICHLERZ JASKÓŁY SP. Z O.O.	0000383100
29	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
30	SOWUL & SOWUL SP. Z O.O.	0000150814

SAWI-BIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014195 NIP 5542430455 REGON 092946257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAWI-BIONEX

SAWI-BIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014195 NIP
5542430455 REGON
092946257