Organizacja Spółdzielnia rolników sa osiągnęła 34 747 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 641 494 zł. Pozostałe przychody to 105 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 843 304 zł.
Zysk netto wyniósł 1 798 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 787 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 747 485 zł w 2022 roku.
• 22 224 397 zł w 2021 roku.
• 23 732 626 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 798 190 zł w 2022 roku.
• 602 783 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia rolników sa wynosi 33 941 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 583 578 zł a 86 868 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 421 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 941 329 zł w 2022 roku.
• 19 271 155 zł w 2021 roku.
• 17 397 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia rolników sa wyniosła 15 328 864 zł.
a
ktywa trwałe to 6 822 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 506 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 328 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 778 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 550 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 328 864 zł w 2022 roku.
• 13 403 341 zł w 2021 roku.
• 9 935 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia rolników sa wyniosły 10 550 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 328 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 550 760 zł w 2022 roku
• 10 678 330 zł w 2021 roku
• 7 834 066 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia rolników sa wykazała przychody na poziomie 34 747 485 zł.
Organizacja zarobiła 2 224 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 425 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 798 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 425 810 zł w 2022 roku
• 13 425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia rolników sa wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki