AGROTEAM KATOLIK to firma rodzinna działająca na rynku od 1985 roku, skoncentrowana na obrocie zbożem oraz rzepakiem. Specjalizuje się w całorocznym skupie zbóż oraz rzepaku, co jest jej jedną z kluczowych gałęzi działalności. W celu zapewnienia jakości i efektywności usług, firma zainwestowała w nowoczesne zaplecze, w tym silosy, magazyny oraz park maszynowy. AGROTEAM KATOLIK oferuje szeroki asortyment nawozów mineralnych, pasz oraz komponentów do produkcji pasz. Istotnym elementem oferty jest możliwość płatności gotówką lub zbożem, co ułatwia współpracę z klientami. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksowy transport swoich produktów, dzięki czemu odbierają zboże od klientów oraz dostarczają nawozy i pasze na wskazane miejsca. AGROTEAM KATOLIK posiada również własne laboratorium, które pozwala na rzetelną wycenę zboża, co przekłada się na uczciwe ceny dla rolników oraz wiarygodność w oczach kontrahentów. Uczyń klientów zadowolonymi z wysokiej jakości oferowanych komponentów i usług jest kluczowym celem pracy organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroteam katolik osiągnęła 31 051 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 876 957 zł. Pozostałe przychody to 174 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 138 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 738 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 525 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 051 263 zł w 2024 roku.
• 30 095 629 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 869 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 738 881 zł w 2024 roku.
• 2 410 663 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroteam katolik wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Agroteam katolik wynosi 1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroteam katolik wynosi 30 772 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 115 908 zł a 77 628 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 386 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 772 275 zł w 2024 roku.
• 31 518 151 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroteam katolik wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 609 464
zł.
Koszty operacyjne Agroteam katolik wyniosły 29 212 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 609 464 zł w 2024 roku
• 126 617 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroteam katolik wyniosła 14 833 766 zł.
a
ktywa trwałe to 3 539 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 294 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 833 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 154 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 679 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 416 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 833 766 zł w 2024 roku.
• 14 543 916 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroteam katolik wyniosły 10 679 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 833 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 339 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 679 221 zł w 2024 roku
• 12 128 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroteam katolik wykazała przychody na poziomie 31 051 263 zł.
Organizacja zarobiła 1 745 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 738 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6756 zł w 2024 roku
• 1221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agroteam katolik wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Katolik Tomasz
posiada 87 udziałów, które stanowią 87% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest
Katolik Tomasz
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2023 do 04.09.2023
był Katolik Tomasz
kontrolując 92% udziałów.