Organizacja Agrofit polska osiągnęła 15 398 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 237 165 zł. Pozostałe przychody to 161 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 197 683 zł.
Zysk netto wyniósł 39 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 079 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 398 892 zł w 2022 roku.
• 13 695 044 zł w 2021 roku.
• 11 412 871 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 481 zł w 2022 roku.
• 174 004 zł w 2021 roku.
• 237 242 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofit polska wynosi 10 726 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 115 zł a 38 497 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 143 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 726 969 zł w 2022 roku.
• 10 141 978 zł w 2021 roku.
• 8 880 702 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofit polska wyniosła 2 469 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 469 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 469 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 404 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 065 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 483 zł w 2022 roku.
• 2 700 246 zł w 2021 roku.
• 3 060 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofit polska wyniosły 2 065 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 065 329 zł w 2022 roku
• 2 279 000 zł w 2021 roku
• 2 629 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofit polska wykazała przychody na poziomie 15 398 892 zł.
Organizacja zarobiła 45 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5639 zł w 2022 roku
• 34 812 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrofit polska wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki