Organizacja Innovad polska osiągnęła 17 302 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 300 703 zł. Pozostałe przychody to 1560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 857 961 zł.
Zysk netto wyniósł 1 442 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 302 263 zł w 2023 roku.
• 19 898 165 zł w 2022 roku.
• 11 995 782 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 442 741 zł w 2023 roku.
• 1 602 844 zł w 2022 roku.
• 1 557 853 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovad polska wynosi 21 003 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 697 834 zł a 43 255 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 750 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 003 641 zł w 2023 roku.
• 22 643 718 zł w 2022 roku.
• 17 161 754 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovad polska wyniosła 5 222 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 222 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 222 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 930 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 222 783 zł w 2023 roku.
• 5 223 585 zł w 2022 roku.
• 4 145 714 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovad polska wyniosły 292 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 222 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 337 zł w 2023 roku
• 1 267 721 zł w 2022 roku
• 234 841 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovad polska wykazała przychody na poziomie 17 302 263 zł.
Organizacja zarobiła 1 795 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 442 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 007 zł w 2023 roku
• 391 046 zł w 2022 roku
• 395 996 zł w 2021 roku
Organizacja Innovad polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Innotek Holding Nv
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest
Innotek Holding Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2012 do 10.11.2021:
• Benedykciński Paweł (50% udziałów)
• Wyczling Piotr (50% udziałów)