INNOVAD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000407241

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

21,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

85-079

Rejestracja

2012-01-03

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovad Polska osiągnęła 21 555 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 555 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 329 212 zł.

Zysk netto wyniósł 2 225 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 658 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 555 082 zł w 2024 roku.
• 17 302 263 zł w 2023 roku.
• 19 898 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 225 869 zł w 2024 roku.
• 1 442 741 zł w 2023 roku.
• 1 602 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2788746.54

637175.67

2788746.54

637175.67

4693305.84

604725.91

9844196.67

1372794.82

11883573.16

1617912.59

8357188.29

182292.28

9124223.62

496494.69

9669475.03

295966.31

9882097.11

371924.79

8589090.57

-108922.89

8648459.5

127146.7

11619023.67

673448.76

11408416.87

545434.62

11995782.02

1557852.91

19898164.5

1602844.27

17302262.55

1442741.16

21555081.84

2225869.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovad Polska wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Innovad Polska wynosi 2,8 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

792802.48

745314.28

1695132.82

1996560.61

283837

304190.36

588889.17

624583.65

386259.96

437832.75

460503.63

515147.77

-39514.42

12053.08

187536.97

238990.81

836373.74

878007.38

700706.79

1946111.77

1982717.65

1986922.49

1990935.29

1873639.3

2796978.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovad Polska wynosi 27 835 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 562 430 zł a 53 887 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 141 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 835 962 zł w 2024 roku.
• 21 003 641 zł w 2023 roku.
• 22 643 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

515381.75

4923248.79

8920459.38

515381.75

4923248.79

8920459.38

818926.18

6366700.38

11733264.6

1562922.3

13616899.36

24610491.68

1794888.74

16188921.21

29708932.9

1744107.97

8044735.96

20892970.73

2116478.99

10185273.5

22810559.05

2263453.72

9893635.65

24173687.57

2263698.29

10339462.19

24705242.77

0

7796710.94

21472726.43

1271467

8522479.03

21621148.75

2483145.13

12922955.95

29047559.18

2564736.53

12352086.26

28521042.17

2933154.81

17161754.46

29989455.05

2966898.33

22643718.41

49745411.25

3697834.2

21003640.54

43255656.38

4562430.04

27835962.45

53887704.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovad Polska wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301763

0.0301519

0.0301365

0.0302335

0.0302417

0.0299936

0.0300313

0.0299933

0.0293118

0.0295537

0.0292054

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovad Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000706

0.0008241

0.0006733

0.0060793

0.001808

0.000523

0.0003463

0.0002397

0.0005238

0.0002661

0.0002825

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovad Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 13 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovad Polska wynosi 953 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 420 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 420 tys. zł a 2,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 953 tys. zł w 2024 roku.
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 420 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83662.4

136438.75

240511.48

83662.4

136438.75

240511.48

111797.14

193385.98

382165.55

254269.92

393800.41

729363.74

299484.09

460451.25

834229.36

36458.46

313808.99

758603.74

88333.38

388369.32

944869.95

57938.99

396196.42

982108.44

69075.54

405524.41

996284.2

0

336674.5

895962.46

25429.34

374405.17

990508.47

125456.06

473235.2

1111141.73

105106.02

473442.84

1151421.07

291916.77

594768.43

1343553.36

298038.37

697820.85

1384552.55

281045.9

748739.2

1725655.96

419546.81

953226.41

2129134.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 426 zł.

Koszty operacyjne Innovad Polska wyniosły 18 758 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 426 zł w 2024 roku
• 471 333 zł w 2023 roku
• 500 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

80354.58

147986.78

184367.04

215092.26

275366.16

351332.28

366780.12

369408.36

361040.84

361556.96

350994.62

391345.7

500476.21

471333.1

488426.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovad Polska wyniosła 6 434 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 434 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 434 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 083 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 434 296 zł w 2024 roku.
• 5 222 783 zł w 2023 roku.
• 5 223 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1637504.66

2187500.57

3657121.06

4198245.23

4016715.63

4850951.05

4377137.18

4299697.11

4397511.47

4215051.52

4535715.52

4001068.47

4145713.69

5223585.11

5222782.8

6434296.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.93

0.29

0.23

0.39

0.93

0.29

0.23

0.28

0.55

0.16

0.13

0.38

0.66

0.17

0.14

0.39

0.68

0.17

0.14

0.05

0.08

0.03

0.02

0.1

0.18

0.07

0.05

0.07

0.1

0.04

0.03

0.09

0.12

0.05

0.04

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.03

0.04

0.02

0.01

0.15

0.2

0.07

0.06

0.14

0.16

0.06

0.05

0.38

0.4

0.16

0.13

0.31

0.41

0.1

0.08

0.28

0.29

0.11

0.08

0.35

0.37

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovad Polska wyniosły 351 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 434 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 056 zł w 2024 roku
• 292 337 zł w 2023 roku
• 1 267 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1637504.66

950328.99

0.58

1637504.66

950328.99

0.58

2187500.57

1095598.99

0.5

3657121.06

1573224.66

0.43

4198245.23

1805060.24

0.43

4016715.63

1691238.33

0.42

4850951.05

2028979.06

0.42

4377137.18

1359198.88

0.31

4299697.11

1281432.72

0.3

4397511.47

1636644.06

0.37

4215051.52

1217381.43

0.29

4535715.52

1224855.35

0.27

4001068.47

581419.76

0.15

4145713.69

234840.61

0.06

5223585.11

1267720.67

0.24

5222782.8

292337.2

0.06

6434296.14

351056.08

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovad Polska wykazała przychody na poziomie 21 555 082 zł.

Organizacja zarobiła 2 767 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 541 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 225 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 677 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 541 797 zł w 2024 roku
• 353 007 zł w 2023 roku
• 391 046 zł w 2022 roku

Wartość

0

149548

145641

335191

396940

66226

135527

89956

101389

0

174496

148662

395996

391046

353007

541797

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Innovad Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.83333

0.66667

0

0.66667

0.75

0.83333

0.95652

0.9

0.82609

0.36364

0.8

0.90909

0.95

0.91379

0.86275

0.77586

0.57143

0.5

0.77551

0.67347

0.88889

0.90344

0.75828

0.78313

0.3159

0.85305

0.88327

0.83988

0.66317

0.93005

0.85871

0.75601

0.76396

0.28227

0.72667

0.74797

0.75639

0.54689

0.91153

0.87817

0.76313

0.75888

0.27577

0.78375

0.78513

0.79106

0.57289

0.92048

0.08279

0.73898

0.78033

0.30336

0.27243

0.3153

0.27151

0.19855

0

0.78443

0.74157

0.77541

0.27157

0.49562

0.57652

0.62186

0.44787

0

0.86419

0.77684

0.74373

0.19372

0.72454

0.74494

0.81754

0.56798

0.92707

0.88197

0.77937

0.77203

0.24574

0.75348

0.7809

0.8326

0.60376

0.93345

0.91429

0.78041

0.73993

0.17158

0.8855

0.9022

0.93836

0.71527

0.94707

0.88843

0.79786

0.73922

0.24077

0.79584

0.81951

0.8984

0.67997

0.92084

0.90402

0.76505

0.71489

0.13464

0.82944

0.86815

0.90023

0.63444

0.93359

0.94219

0.80303

0.73943

0.11986

0.86236

0.88004

0.93883

0.72331

0.95909

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja

INNOTEK HOLDING NV - wspólnik

LETOR BENOIT JEAN-MARIE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

03.01.2012

10.11.2021

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

10.11.2021

Innotek Holding Nv

Organizacja

prokurent

15.02.2012

18.12.2018

W Grzegorz

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

10.11.2021

B Paweł

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

03.01.2012

W Piotr

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

Letor Benoit Jean-Marie

Osoba

Udziałowcy

Innotek Holding Nv posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Innotek Holding Nv kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2012 do 10.11.2021:
• Wyczling Piotr (50% udziałów)
• Benedykciński Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPMLEKO A. KUC Z. GOŁASZEWSKI SP. J.	0000355483
2	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
3	ARVENSIS SP. Z O.O.	0000569036
4	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
5	NASIONEX SP. Z O.O.	0000875037
6	CORN-TRANS LIDIA I JACEK TOKARCZYK SP. Z O.O.	0001044448
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
8	PROZOO GRYŃ SP. K.	0000787569
9	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"	0000094102
10	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
11	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
12	NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.	0000033648
13	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
14	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917
15	BIOMA FOOD SP. Z O.O.	0000964085
16	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
17	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "ROLNAS" SP. Z O.O.	0000080931
18	GAJEWSCY SP. Z O.O.	0000989626
19	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
20	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
21	BEANPOL SP. Z O.O.	0000649980
22	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
23	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA	0000292014
24	LIDEA POLAND SP. Z O.O.	0000521887
25	NORIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000083532
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX	0000285604
27	EXPRESS HOLDING SP. Z O.O.	0000784395
28	AGROLAND SP. Z O.O.	0000216645
29	GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.	0000217894
30	AGROFIT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705669

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407241 NIP 8891512472 REGON 341229900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVAD POLSKA

INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407241 NIP
8891512472 REGON
341229900