"ROL - LAND" SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ | KRS: 0000207572

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

14 mln

zysk

704 tys.

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BRAŃSK

Adres

BŁONIE, 3

Kod pocztowy

17-120

Rejestracja

2004-05-18

Rozpoczęcie działalności

2001-05-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ROL - Land Spaliński osiągnęła 13 989 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 989 941 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 286 414 zł.

Zysk netto wyniósł 703 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 853 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 989 942 zł w 2024 roku.
• 14 310 196 zł w 2023 roku.
• 14 927 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 527 zł w 2024 roku.
• 430 654 zł w 2023 roku.
• 424 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8870978.98

505314.4

11043684

605360.18

10690195.09

572209.58

17981088.08

892125.39

14927729.34

424287.6

14310195.86

430653.72

13989942.06

703526.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ROL - Land Spaliński wynosi 704 tys. zł.

EBITDA ROL - Land Spaliński wynosi 704 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 537 zł w 2024 roku.
• 430 653 zł w 2023 roku.
• 424 261 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 703 614 zł w 2024 roku.
• 448 562 zł w 2023 roku.
• 445 913 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ROL - Land Spaliński wynosi 15 235 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 095 228 zł a 34 974 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 020 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 235 963 zł w 2024 roku.
• 13 889 730 zł w 2023 roku.
• 13 970 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1176843.17

9112086.75

22177447.45

1396936.8

11180833.52

27609210

1796032.06

11211667.1

26725487.73

2146146.37

17702039.98

44952720.2

2321695.38

13970665.34

37319323.35

2626984.97

13889730.43

35775489.65

3095228.15

15235962.99

34974855.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ROL - Land Spaliński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ROL - Land Spaliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 825 zł.

Koszty operacyjne ROL - Land Spaliński wyniosły 13 286 403 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 825 zł w 2024 roku
• 322 501 zł w 2023 roku
• 285 828 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ROL - Land Spaliński wyniosła 4 437 746 zł.

a

ktywa trwałe to 938 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 499 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 437 746 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 126 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 775 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 437 746 zł w 2024 roku.
• 3 780 293 zł w 2023 roku.
• 3 294 509 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1649571.76

1967587.19

2511833.17

2884248.75

3294508.9

3780293.04

4437746.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.32

0.06

0.31

0.33

0.05

0.23

0.24

0.05

0.31

0.05

0.13

0.14

0.03

0.11

0.12

0.03

0.16

0.17

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ROL - Land Spaliński wyniosły 310 775 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 437 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 775 zł w 2024 roku
• 277 646 zł w 2023 roku
• 198 915 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1649571.76

80447.54

0.05

1967587.19

105004.79

0.05

2511833.17

117123.76

0.05

2884248.75

22720.26

0.01

3294508.9

198915.06

0.06

3780293.04

277646.41

0.07

4437746.23

310775.36

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ROL - Land Spaliński wykazała przychody na poziomie 13 989 942 zł.

Organizacja zarobiła 703 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja ROL - Land Spaliński wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89655

0.74425

0.63499

0.14866

0.84951

0.82353

0.94005

0.7313

0

0.90976

0.77253

0.66829

0.15072

0.80456

0.78082

0.94212

0.73243

0

0.86768

0.76406

0.68484

0.14782

0.72447

0.69454

0.88556

0.64032

0

0.87773

0.83118

0.69068

0.12995

0.69239

0.65431

0.92085

0.65553

0

0.77117

0.75994

0.66735

0.16309

0.55639

0.49079

0.72471

0.4683

0

0.79814

0.73864

0.6607

0.13751

0.64986

0.59032

0.75758

0.48436

0

0.85561

0.7432

0.6722

0.13448

0.74912

0.70488

0.82129

0.57545

0

Powiązania

S MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2004

S Mirosław

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

18.05.2004

K Andrzej

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

S Mirosław

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

K Andrzej

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ROL - LAND"

	Organizacja	Numer KRS
1	LUXTAB SP. Z O.O.	0000418932
2	EMIWO ŻYWIENIE ZWIERZĄT OSTROWSKI, MAZURAK SP. J.	0000660132
3	AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.	0000956917
4	GLOBALGRASS SP. Z O.O.	0000306213
5	HSM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000551044
6	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
7	RICHLAND SP. Z O.O.	0000203623
8	AGROFIT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705669
9	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
10	EUROLPOL SP. Z O.O.	0000012942
11	GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.	0000392809
12	ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.	0000850635
13	PPHU KARMA, W. SIKORA, I. SIKORA, SP. J.	0000089680
14	NEUAGRO SP. Z O.O.	0000975303
15	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
16	INSHI SP. Z O.O.	0000979777
17	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
18	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
19	PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE	0000840879
20	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
21	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
22	OLOTRANS SP. Z O.O.	0000844423
23	PLANTATOR-AGRO SP. Z O.O.	0000220039
24	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE KRZYŻAŃSCY SP. Z O.O.	0001001965
25	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
26	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
27	TEAM SP. Z O.O.	0000337274
28	KANTORIA SP. Z O.O.	0000575624
29	AM SP. Z O.O.	0000710172
30	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465

"ROL - LAND" SPÓŁKA JAWNA SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ KRS 0000207572 NIP 5431972756 REGON 051995411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ROL - LAND"

"ROL - LAND" SPÓŁKA JAWNA SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ KRS
0000207572 NIP
5431972756 REGON
051995411