Organizacja Izo erg produkcja osiągnęła 17 453 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 451 393 zł. Pozostałe przychody to 2510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 997 819 zł.
Zysk netto wyniósł 453 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 453 902 zł w 2022 roku.
• 13 996 544 zł w 2021 roku.
• 12 357 458 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 573 zł w 2022 roku.
• 271 100 zł w 2021 roku.
• 276 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izo erg produkcja wynosi 13 827 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 680 zł a 43 634 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 827 909 zł w 2022 roku.
• 10 739 343 zł w 2021 roku.
• 9 672 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izo erg produkcja wyniosła 3 385 828 zł.
a
ktywa trwałe to 883 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 385 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 882 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 385 828 zł w 2022 roku.
• 3 648 676 zł w 2021 roku.
• 3 277 275 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izo erg produkcja wyniosły 2 882 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 385 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 882 255 zł w 2022 roku
• 3 216 792 zł w 2021 roku
• 2 839 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izo erg produkcja wykazała przychody na poziomie 17 453 902 zł.
Organizacja zarobiła 564 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 774 zł w 2022 roku
• 67 968 zł w 2021 roku
• 69 263 zł w 2020 roku
Organizacja Izo erg produkcja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.