INTELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000456365

Podsumowanie

aktywa

461 tys.

przychód

221 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

470 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

SZOSTKIEWICZA, 1A

Kod pocztowy

10-760

Rejestracja

2013-03-27

Rozpoczęcie działalności

2013-03-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intelecom.pl

Email

krs@intelecom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Opis

Projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej
Realizacja prac budowlanych i geodezyjnych
Współpraca z liderami branży telekomunikacyjnej
Działalność na rynku od 2020 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelecom osiągnęła 221 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 495 zł. Pozostałe przychody to 1613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 739 zł.

Strata netto wyniosła 17 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 108 zł w 2024 roku.
• 147 609 zł w 2023 roku.
• 1 339 737 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 244 zł w 2024 roku.
• -75 973 zł w 2023 roku.
• 162 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106570.94

142.37

109000.82

-180.56

103502.29

22921

109738.96

7542.92

712154.87

237407.66

1339736.98

162736.79

147609.1

-75973.41

221108.06

-17243.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelecom wynosi 470 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 720 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 024 zł w 2024 roku.
• 433 957 zł w 2023 roku.
• 1 936 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1423.7

165565.58

501060.28

0

143230.6

376338.04

86765.63

247451.16

462750.04

75429.2

195753.81

492921.72

270478.57

1694879.12

3323707.24

392531.16

1936636.31

3349342.45

0

433957.17

1789605.88

0

470023.78

1720631.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelecom wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelecom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelecom wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intelecom wyniosły 238 350 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 317 554 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelecom wyniosła 460 640 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 365 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 640 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 430 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 640 zł w 2024 roku.
• 469 894 zł w 2023 roku.
• 583 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141916.45

124850.35

118829.51

128165.43

449728.05

583338.43

469894.44

460640.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.41

0

-0.4

0

0.19

0.2

0.09

0.22

0.06

-0.06

0.07

0.53

0.66

0.35

0.33

0.28

0.31

0.11

0.12

-0.16

-0.17

-0.55

-0.51

-0.04

-0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelecom wyniosły 30 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 640 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 483 zł w 2024 roku
• 22 493 zł w 2023 roku
• 59 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141916.45

16651.38

0.12

124850.35

30765.84

0.25

118829.51

3142

0.03

128165.43

4935

0.04

449728.05

89089.96

0.2

583338.43

59963.55

0.1

469894.44

22492.97

0.05

460640.37

30482.5

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelecom wykazała przychody na poziomie 221 108 zł.

Organizacja zarobiła -17 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 403 zł w 2022 roku

Wartość

47

0

1212

0

20789

13403

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Intelecom wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50554

0.39301

0.39142

0.18932

0.2793

0.12016

0.2992

0.20718

0.52816

0.24

0.375

0.3631

0.27112

0.27214

0.11604

0.26819

0.18904

0

0.51384

0.34673

0.30199

0.09693

0.8292

0.53191

0.71673

0.52217

0.52

0.51016

0.35319

0.33435

0.11521

0.53962

0.18911

0.54296

0.40531

0

0.75209

0.52

0.49304

0.25953

0.88384

0.8883

0.92194

0.76988

0.73591

0.67857

0.55682

0.4983

0.16796

0.65568

0.59172

0.77444

0.59512

0.65347

0.08167

0.33276

0.43833

0.14048

0.07221

0.06002

0.11336

0.09608

0

0.16132

0.26271

0.32885

0.14963

0.17933

0.16025

0.18973

0.15717

0

Powiązania

INTELECOM - powiązanie zwrotne

T WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

T KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2013

T Wojciech

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

23.02.2021

T Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

27.03.2013

T Wojciech

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

04.10.2013

Intelecom

Organizacja

Udziałowcy

Tomaszewski Wojciech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do INTELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TE-CO SP. Z O.O.	0000263678
2	DELTA-INVEST SP. Z O.O.	0000932521
3	M-BAU SP. Z O.O.	0001014520
4	BILTON SP. Z O.O.	0000821264
5	TELEBUD SP. Z O.O.	0000436705
6	ARMAT SP. Z O.O.	0000880279
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEK" SP. Z O.O.	0000034216
8	MALBORSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000690758
9	NAKAR SP. Z O.O.	0000531666
10	DELIDIN GROUP SP. Z O.O.	0000495239
11	TELENATION SP. Z O.O.	0000879076
12	ENERGIA BIS SP. Z O.O.	0000225761
13	W.Z.M. SP. Z O.O.	0000200841
14	G&G SP. Z O.O.	0000735449
15	ZAKŁAD INŻYNIERII ENERGETYCZNEJ "ELPRIM" SP. Z O.O.	0000148927
16	NIS#3 SP. Z O.O.	0000863223
17	G-TKW SP. Z O.O.	0000496146
18	ECOLUCE SP. Z O.O.	0000573014
19	LGVCOM SP. Z O.O.	0000728388
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	0000227271
21	TNGROUP SP. Z O.O.	0000783095
22	ARKETA SP. Z O.O.	0000559300
23	TELEFON - SERVICE SP. Z O.O.	0000283031
24	SYSCOM SERVICE SP. Z O.O.	0000134632
25	HYDRO-TEAM SP. Z O.O.	0000396081
26	TELMA.NET SP. Z O.O.	0000839429
27	TELMONT KATOWICE SP. Z O.O.	0000663017
28	NANDI SP. Z O.O.	0000895046
29	ELSTON SP. Z O.O.	0000978877
30	AS-INSTAL SP. Z O.O.	0000261121

INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456365 NIP 7393859609 REGON 281482314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELECOM

INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456365 NIP
7393859609 REGON
281482314