Organizacja Signaline osiągnęła 6 712 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 712 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 934 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 778 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 712 193 zł w 2022 roku.
• 3 661 759 zł w 2021 roku.
• 1 531 335 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 778 097 zł w 2022 roku.
• 1 145 973 zł w 2021 roku.
• 49 500 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signaline wynosi 14 052 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 465 631 zł a 24 893 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 810 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 052 813 zł w 2022 roku.
• 8 157 125 zł w 2021 roku.
• 1 491 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signaline wyniosła 3 871 086 zł.
a
ktywa trwałe to 15 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 855 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 871 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 287 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 871 086 zł w 2022 roku.
• 1 808 567 zł w 2021 roku.
• 531 257 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signaline wyniosły 583 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 871 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 578 zł w 2022 roku
• 299 156 zł w 2021 roku
• 167 819 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signaline wykazała przychody na poziomie 6 712 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 958 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 778 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 476 zł w 2022 roku
• 116 209 zł w 2021 roku
• 6577 zł w 2020 roku
Organizacja Signaline wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.