Organizacja E-way osiągnęła 2 812 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 786 104 zł. Pozostałe przychody to 26 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 254 975 zł.
Zysk netto wyniósł 531 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 812 173 zł w 2022 roku.
• 1 250 528 zł w 2021 roku.
• 705 608 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 129 zł w 2022 roku.
• 140 283 zł w 2021 roku.
• 114 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-way wynosi 4 618 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
618 860 zł a 7 435 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 618 159 zł w 2022 roku.
• 1 615 329 zł w 2021 roku.
• 1 052 127 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-way wyniosła 1 282 200 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 317 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 200 zł w 2022 roku.
• 371 553 zł w 2021 roku.
• 196 578 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-way wyniosły 457 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 053 zł w 2022 roku
• 77 535 zł w 2021 roku
• 33 724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-way wykazała przychody na poziomie 2 812 173 zł.
Organizacja zarobiła 585 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 172 zł w 2022 roku
• 15 958 zł w 2021 roku
• 11 434 zł w 2020 roku
Organizacja E-way wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cwykiel Rafał
posiada 2120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest
Cwykiel Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2023 do 23.11.2023
był Cwykiel Rafał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.07.2020 do 09.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Lusina Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 58%.