"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J. | KRS: 0000078558

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

3,6 mln

zysk

538 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PUDLISZKI

Adres

SŁONECZNA, 11

Kod pocztowy

63-842

Rejestracja

2002-01-04

Rozpoczęcie działalności

1994-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rondo Musialski Zbigniew osiągnęła 3 615 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 615 933 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 077 621 zł.

Zysk netto wyniósł 538 312 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -524 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 615 982 zł w 2024 roku.
• 4 455 504 zł w 2023 roku.
• 4 016 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 312 zł w 2024 roku.
• 586 279 zł w 2023 roku.
• 560 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7284990.49

141118.07

7321278.68

177385.38

1986804.62

342747.71

3274473.81

901578.65

4123060.9

908512.24

4016049.96

560541.56

4455504.06

586278.96

3615982.37

538312.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rondo Musialski Zbigniew wynosi 582 tys. zł.

EBITDA Rondo Musialski Zbigniew wynosi 804 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 581 885 zł w 2024 roku.
• 633 947 zł w 2023 roku.
• 617 090 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 719 zł w 2024 roku.
• 864 952 zł w 2023 roku.
• 875 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rondo Musialski Zbigniew wynosi 6 344 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 780 973 zł a 9 498 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 344 876 zł w 2024 roku.
• 6 898 376 zł w 2023 roku.
• 6 370 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

392642.31

5813774.92

18212476.23

308181.34

5898575.32

18303196.7

529566.44

3225093.7

4967011.55

1120625.43

6909922.57

12622101.1

1439441.49

7822197.72

12719171.36

1451077.77

6370610.65

10040124.9

1582923.66

6898375.54

11138760.15

1780973.29

6344876.48

9498524.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rondo Musialski Zbigniew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rondo Musialski Zbigniew wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rondo Musialski Zbigniew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rondo Musialski Zbigniew wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 696 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 696 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 696 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 411 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 606 zł.

Koszty operacyjne Rondo Musialski Zbigniew wyniosły 3 034 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 606 zł w 2024 roku
• 411 411 zł w 2023 roku
• 423 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rondo Musialski Zbigniew wyniosła 2 835 128 zł.

a

ktywa trwałe to 387 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 448 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 835 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 374 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 497 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 835 128 zł w 2024 roku.
• 2 722 866 zł w 2023 roku.
• 2 639 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1535012.18

805865.36

1737588.36

2434991.32

2703313.65

2639846.7

2722866.28

2835127.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.27

0.02

0.22

0.43

0.03

0.02

0.2

0.49

0.19

0.17

0.37

0.6

0.29

0.28

0.34

0.47

0.23

0.22

0.21

0.29

0.15

0.14

0.22

0.28

0.14

0.13

0.19

0.23

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rondo Musialski Zbigniew wyniosły 460 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 835 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 497 zł w 2024 roku
• 612 301 zł w 2023 roku
• 705 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1535012.18

1011489.1

0.66

805865.36

394956.9

0.49

1737588.36

1031499.77

0.59

2434991.32

940824.08

0.39

2703313.65

784058.33

0.29

2639846.7

705076.34

0.27

2722866.28

612301.4

0.22

2835127.83

460496.78

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rondo Musialski Zbigniew wykazała przychody na poziomie 3 615 982 zł.

Organizacja zarobiła 538 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Rondo Musialski Zbigniew wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82857

0.82128

0.75918

0.42512

0.49693

0.45806

0.73113

0.63592

0.83871

0.82397

0.67742

0.38889

0.52941

0.51282

0.88716

0.71654

0.86986

0.7153

0.79452

0.45076

0.83962

0.85437

0.8097

0.73585

0.93092

0.74653

0.8125

0.36823

0.91163

0.91787

0.92527

0.79061

0.89124

0.7492

0.79456

0.3193

0.90625

0.88426

0.93772

0.75958

0

0.86905

0.74295

0.79167

0.26421

0.85169

0.85022

0.81188

0.64333

0

0.84273

0.74074

0.78932

0.25503

0.78367

0.7897

0.78146

0.59136

0

0.81203

0.66275

0.75564

0.20992

0.82791

0.81951

0.78327

0.55094

0

Powiązania

"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ - powstanie organizacji

M ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Ż IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.01.2002

"rondo" Musialski Zbigniew, Żyto Ireneusz

Organizacja

wspólnik

04.01.2002

M Zbigniew

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

04.01.2002

09.09.2013

M Cecylia

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

04.01.2002

Ż Ireneusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

04.01.2002

09.09.2013

Ż Barbara

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

M Zbigniew

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

Ż Ireneusz

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
2	WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000402827
3	WNP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000406274
4	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
5	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
6	HRC SERWIS SP. Z O.O.	0000378071
7	TAHEEBO SP. Z O.O. - DYSTRYBUCJA SP. K.	0000585270
8	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
10	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
11	"WILLIAM'S HORECA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ	0000729196
12	MAGIK TRADE SP. Z O.O.	0000655160
13	FUTURE SELECTION SP. Z O.O.	0000871717
14	NEW HEATING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000829190
15	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
16	ERDE JANUSZ DEMBIŃSKI SP. K.	0000839793
17	LOVARE SP. Z O.O.	0000973236
18	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
19	ISTANBUL BAHARAT SP. Z O.O.	0000963778
20	WILLIAM'S RESTAURANTS POLAND SP. Z O.O.	0000721885
21	ICEQB SP. Z O.O.	0000415139
22	BATAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000595847
23	TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA	0000059640
24	FIRMA CHUDZIŃSCY SP. Z O.O.	0000944328
25	WILLIAM'S CONSUMER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000727964
26	OTRES SP. Z O.O.	0000684085
27	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
28	ASAMIX SP. Z O.O.	0000817672
29	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
30	MISIONES SP. Z O.O.	0000951878

"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078558 NIP 6960015268 REGON 410201468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ

"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078558 NIP
6960015268 REGON
410201468