Organizacja Zurna investments osiągnęła 651 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 635 759 zł. Pozostałe przychody to 15 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 663 zł.
Zysk netto wyniósł 34 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 649 zł w 2022 roku.
• 711 659 zł w 2021 roku.
• 678 387 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 096 zł w 2022 roku.
• 83 197 zł w 2021 roku.
• 64 281 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zurna investments wynosi 1 010 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 958 zł a 2 343 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 010 309 zł w 2022 roku.
• 1 278 815 zł w 2021 roku.
• 1 118 571 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zurna investments wyniosła 1 835 950 zł.
a
ktywa trwałe to 1 495 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 835 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 835 950 zł w 2022 roku.
• 1 540 740 zł w 2021 roku.
• 2 972 185 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zurna investments wyniosły 1 249 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 835 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 958 zł w 2022 roku
• 911 959 zł w 2021 roku
• 2 426 602 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zurna investments wykazała przychody na poziomie 651 649 zł.
Organizacja zarobiła 34 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8228 zł w 2021 roku
• 6727 zł w 2020 roku
Organizacja Zurna investments wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.