Organizacja "ivm poland" osiągnęła 4 846 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 846 845 zł. Pozostałe przychody to -463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 030 430 zł.
Zysk netto wyniósł 816 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 846 382 zł w 2022 roku.
• 5 431 599 zł w 2021 roku.
• 3 247 823 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 816 415 zł w 2022 roku.
• 385 470 zł w 2021 roku.
• 453 799 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ivm poland" wynosi 7 906 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 409 471 zł a 12 115 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 304 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 906 052 zł w 2022 roku.
• 6 185 103 zł w 2021 roku.
• 4 713 469 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ivm poland" wyniosła 2 750 044 zł.
a
ktywa trwałe to 366 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 383 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 879 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 750 044 zł w 2022 roku.
• 2 276 403 zł w 2021 roku.
• 1 148 931 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ivm poland" wyniosły 870 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 750 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 750 zł w 2022 roku
• 913 524 zł w 2021 roku
• 171 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ivm poland" wykazała przychody na poziomie 4 846 382 zł.
Organizacja zarobiła 901 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 816 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 737 zł w 2022 roku
• 41 307 zł w 2021 roku
• 47 402 zł w 2020 roku
Organizacja "ivm poland" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.