Organizacja Grupa Producentów Friends Fruits osiągnęła 181 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 181 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły -129 128 zł.
Zysk netto wyniósł 129 128 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 963 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 181 080 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 330 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 194 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 128 zł w 2024 roku. • -58 215 zł w 2023 roku. • -6 982 241 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Friends Fruits wynosi 637 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 807 795 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 872 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 637 232 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 220 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Friends Fruits wynosi -39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 063 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -39 180 zł w
2024 roku. • -58 215 zł w
2023 roku. • -6 989 709 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Friends Fruits wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,71% w 2024 roku. • 0,58% w 2023 roku. • 0,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Friends Fruits wynosi 8,4%. To oznacza, że firma ma szansę 8,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 15,94% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,4% w 2024 roku. • 21,2% w 2023 roku. • 19,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Friends Fruits charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Friends Fruits wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Producentów Friends Fruits wyniosły
39 180
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Friends Fruits wyniosła 7 336 385 zł.
a
ktywa trwałe to 7 004 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 336 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 733 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 069 889 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 377 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 336 385 zł w 2024 roku. • 7 249 752 zł w 2023 roku. • 7 305 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Friends Fruits wyniosły 34 069 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 336 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 464%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 069 889 zł w 2024 roku • 34 112 384 zł w 2023 roku • 34 110 216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 464% w 2024 roku • 471% w 2023 roku • 467% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Friends Fruits wykazała przychody na poziomie 181 080 zł.
Organizacja zarobiła 141 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 771 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Producentów Friends Fruits wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 10 dni06-05-2025
2023
−3 mies. 10 dni06-04-2024
2022
+8 mies. 26 dni06-04-2024
2021
+4 mies. 26 dni10-03-2023
2020
−5 mies.18-05-2021
2020
−5 mies.18-05-2021
2020
−2 mies. 5 dni18-05-2021
2017
+10 mies. 2 dni13-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie