Organizacja "pagórki" osiągnęła 930 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 419 390 zł.
Zysk netto wyniósł 510 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 001 zł w 2021 roku.
• 1 404 377 zł w 2020 roku.
• 241 495 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 611 zł w 2021 roku.
• 50 267 zł w 2020 roku.
• -150 686 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pagórki" wynosi 6 602 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 395 001 zł a 21 012 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 602 318 zł w 2021 roku.
• 4 694 233 zł w 2020 roku.
• 3 680 212 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pagórki" wyniosła 5 979 815 zł.
a
ktywa trwałe to 3 124 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 855 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 979 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 253 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 979 815 zł w 2021 roku.
• 5 429 984 zł w 2020 roku.
• 5 820 651 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pagórki" wyniosły 726 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 979 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -633 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 651 zł w 2021 roku
• 687 430 zł w 2020 roku
• 1 128 364 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pagórki" wykazała przychody na poziomie 930 001 zł.
Organizacja zarobiła 510 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 1433 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "pagórki" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.