Przychody operacyjne wyniosły 834 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 900 zł.
Zysk netto wyniósł 20 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 834 064 zł w 2022 roku.
• 1 047 594 zł w 2021 roku.
• 942 437 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 164 zł w 2022 roku.
• 279 037 zł w 2021 roku.
• 83 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmpc wynosi 4 891 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 639 zł a 22 690 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 891 121 zł w 2022 roku.
• 6 263 122 zł w 2021 roku.
• 4 992 799 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmpc wyniosła 7 224 982 zł.
a
ktywa trwałe to 1 371 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 853 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 224 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 672 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 552 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 224 982 zł w 2022 roku.
• 7 493 783 zł w 2021 roku.
• 6 953 287 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmpc wyniosły 1 552 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 224 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 552 418 zł w 2022 roku
• 1 562 346 zł w 2021 roku
• 1 579 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmpc wykazała przychody na poziomie 834 064 zł.
Organizacja zarobiła 20 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kmpc wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.