IGIROL SP. Z O.O. | KRS: 0000370872

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-403 tys.

wartość firmy

986 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PISANICA

Adres

, 40

Kod pocztowy

19-314

Rejestracja

2010-11-22

Rozpoczęcie działalności

2010-11-24

Kapitał zakładowy

1575000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN (1) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wieloletnich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Igirol osiągnęła 1 208 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 138 343 zł. Pozostałe przychody to 70 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 541 749 zł.

Strata netto wyniosła 403 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 825 zł w 2024 roku.
• 1 857 299 zł w 2023 roku.
• 2 978 746 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -403 406 zł w 2024 roku.
• -143 209 zł w 2023 roku.
• 320 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

873097.4

-22872.75

946275.63

-34060.7

1052608.52

-237173.44

1293895.06

-154895.34

1629824.98

188603.26

2978745.98

320892.75

1857299.34

-143209.29

1208824.7

-403406.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Igirol wynosi -101 tys. zł.

EBITDA Igirol wynosi -96 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 719 zł w 2024 roku.
• 198 517 zł w 2023 roku.
• 658 362 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 139 zł w 2024 roku.
• 202 706 zł w 2023 roku.
• 664 652 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Igirol wynosi 985 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 022 062 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 985 513 zł w 2024 roku.
• 1 720 384 zł w 2023 roku.
• 3 858 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1133584.48

2941437.56

0

1132371.37

2674778.4

0

1025379.88

2631521.3

0

1070066.07

3234737.65

348921.81

2189884.84

4074562.45

589591.37

3858993.03

7446864.95

0

1720383.97

4643248.35

0

985512.93

3022061.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igirol wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Igirol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 242 zł.

Koszty operacyjne Igirol wyniosły 1 239 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 242 zł w 2024 roku
• 416 229 zł w 2023 roku
• 497 329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Igirol wyniosła 7 348 466 zł.

a

ktywa trwałe to 4 725 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 623 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 348 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 239 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 108 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 348 466 zł w 2024 roku.
• 7 460 733 zł w 2023 roku.
• 7 026 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5720891.12

6114249.39

6047043.47

6145193.57

6340205.07

7026883.18

7460733.15

7348465.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -168%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.21

-0.03

-0.01

-0.05

0.18

-0.04

-0.55

-0.03

-0.23

-0.03

-0.56

0.01

-0.12

0.03

0.41

0.21

0.12

0.05

0.41

0.22

0.11

-0.02

-0.22

0.11

-0.08

-0.05

-1.68

-0.09

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Igirol wyniosły 7 108 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 348 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 108 959 zł w 2024 roku
• 6 817 821 zł w 2023 roku
• 6 240 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5720891.12

4985531.73

0.87

6114249.39

5445554.79

0.89

6047043.47

5615522.31

0.93

6145193.57

5868567.75

0.95

6340205.07

5874975.99

0.93

7026883.18

6240761.35

0.89

7460733.15

6817820.61

0.91

7348465.62

7108959.22

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Igirol wykazała przychody na poziomie 1 208 825 zł.

Organizacja zarobiła -400 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3106 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -403 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3106 zł w 2024 roku
• 4222 zł w 2023 roku
• 278 zł w 2022 roku

Wartość

0

1051

278

4222

3106

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Igirol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1972

0.53414

0.64038

0.80716

0.26419

0.66085

0.28472

0.17537

0

0.18448

0.54208

0.66466

0.81058

0.25876

0.59823

0.26227

0.16392

0

0.08665

0.56185

0.65383

0.82364

0.17074

0.28935

0.17148

0.04543

0

0.09511

0.58671

0.65258

0.83783

0.18935

0.26772

0.1598

0.0347

0

0.58653

0.61197

0.64597

0.83649

0.41282

0.50086

0.46884

0.86078

0.66569

0.61715

0.67244

0.64014

0.82028

0.3872

0.47932

0.53589

0.85187

0.60748

0.12976

0.59149

0.64787

0.83079

0.23424

0.48701

0.22479

0.08202

0.69635

0.06871

0.50496

0.62067

0.86438

0.13567

0.22965

0.14672

0.01166

0.64063

Powiązania

RCI 25 - wspólnik

P MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2011

18.06.2012

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

22.11.2010

16.09.2011

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

16.09.2011

18.06.2012

Chernoye Morye Luxembourg S.a.r.l. (luksemburg)

Organizacja

wspólnik

18.06.2012

24.09.2014

Olznas

Organizacja

wspólnik

24.09.2014

31.03.2016

Rci 25

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

Rci 25

Organizacja

reprezentacja

22.11.2010

24.09.2014

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

31.03.2016

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

P Marek

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

31.03.2016

Voss Jefferson Rich

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

31.03.2016

Youth Thomas Bradley

Osoba

Udziałowcy

Rci 25 posiada 31500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2016 jest Rci 25 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2014 do 31.03.2016 był Rci 25 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2012 do 24.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Olznas . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IGIROL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
2	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
3	FERMA ROKITKI SP. Z O.O.	0000263576
4	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
5	TETYŃ SP. Z O.O.	0000299222
6	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
7	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
8	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
9	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
10	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
11	TECTRA SP. Z O.O.	0000143574
12	WZP FARM SP. Z O.O.	0000234009
13	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
14	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
15	GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000492387
16	ROL-JEDENASTKA SP. Z O.O.	0000373759
17	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
18	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
19	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
20	AGRITO FARM SP. Z O.O.	0000461615
21	ZEGROL SP. Z O.O.	0000064857
22	EKO-POL SP. Z O.O.	0000045072
23	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
24	MIKOLIN SP. Z O.O.	0000011795
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
26	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
27	AGROPOL SP. Z O.O.	0000174100
28	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
29	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
30	DEMIPOL SP. Z O.O.	0000287801

IGIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370872 NIP 6932164625 REGON 021401790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGIROL

IGIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370872 NIP
6932164625 REGON
021401790