Organizacja Agro mtf osiągnęła 2 510 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 504 051 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 109 zł.
Zysk netto wyniósł 5942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 510 051 zł w 2023 roku.
• 4 435 525 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5942 zł w 2023 roku.
• 350 467 zł w 2022 roku.
• -12 611 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro mtf wynosi 5 889 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 423 zł a 22 359 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 889 630 zł w 2023 roku.
• 8 546 920 zł w 2022 roku.
• 1 365 843 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro mtf wyniosła 9 895 130 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 650 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 244 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 111 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 589 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 521 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 684 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 111 464 zł w 2023 roku.
• 10 789 262 zł w 2022 roku.
• 6 989 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro mtf wyniosły 4 521 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 111 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 521 472 zł w 2023 roku
• 5 205 213 zł w 2022 roku
• 5 775 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro mtf wykazała przychody na poziomie 2 510 051 zł.
Organizacja zarobiła 6530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 zł w 2023 roku
• 34 662 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro mtf wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.