MRÓZ-OLEJE SP. Z O.O. | KRS: 0000241681

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

138 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOREK WIELKOPOLSKI

Adres

KOŹMIŃSKA, 5A

Kod pocztowy

63-810

Rejestracja

2005-09-26

Rozpoczęcie działalności

2005-09-29

Kapitał zakładowy

5716000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Chów i hodowla świń Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mróz-Oleje osiągnęła 138 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 930 zł. Pozostałe przychody to 19 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 696 zł.

Zysk netto wyniósł 72 234 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -102 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 230 zł w 2024 roku.
• 135 318 zł w 2023 roku.
• 205 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 234 zł w 2024 roku.
• 37 216 zł w 2023 roku.
• 41 597 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

853924.58

305857.46

699069.51

101961.04

416163.17

95362.74

367619.86

87157.48

237854.61

125517.62

205048.6

41597.39

135317.94

37215.79

138230.23

72233.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mróz-Oleje wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Mróz-Oleje wynosi 104 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 222 zł w 2024 roku.
• 91 611 zł w 2023 roku.
• 132 331 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 222 zł w 2024 roku.
• 91 611 zł w 2023 roku.
• 132 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mróz-Oleje wynosi 4 273 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 345 zł a 20 757 989 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 273 211 zł w 2024 roku.
• 4 077 023 zł w 2023 roku.
• 4 113 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1280886.87

5264051.41

18513805.44

1019610.4

4421699.8

18921649.6

624244.76

4278224.43

19303100.56

551429.79

4278409.29

19651730.48

356781.91

4439477.9

20153800.96

307572.9

4113124.35

20320190.52

202976.91

4077022.69

20469053.68

207345.35

4273211.22

20757988.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mróz-Oleje wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mróz-Oleje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mróz-Oleje wyniosły 14 708 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mróz-Oleje wyniosła 7 650 833 zł.

a

ktywa trwałe to 7 011 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 639 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 650 833 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 189 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 461 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -993 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 650 833 zł w 2024 roku.
• 7 583 525 zł w 2023 roku.
• 8 397 738 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14604335.78

10748536.87

10856617.04

10153794.85

8298959.42

8397737.69

7583524.95

7650833.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.7

0.36

0.01

0.02

0.54

0.15

0.01

0.02

0.82

0.23

0.01

0.02

0.68

0.24

0.02

0.93

0.53

0.01

0.71

0.2

0

0.01

0.79

0.28

0.01

0.88

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mróz-Oleje wyniosły 2 461 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 650 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 073 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 461 336 zł w 2024 roku
• 2 466 262 zł w 2023 roku
• 3 317 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14604335.78

9975884.42

0.68

10748536.87

6018124.47

0.56

10856617.04

6030841.9

0.56

10153794.85

5240862.23

0.52

8298959.42

3260509.18

0.39

8397737.69

3317690.06

0.4

7583524.95

2466261.53

0.33

7650833.42

2461336.28

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mróz-Oleje wykazała przychody na poziomie 138 230 zł.

Organizacja zarobiła 81 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9380 zł w 2024 roku
• 14 340 zł w 2023 roku
• 5084 zł w 2022 roku

Wartość

0

5084

14340

9380

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mróz-Oleje wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77065

0.52853

0.84716

0.70525

0.81878

0.9267

0.53219

0.58236

0.63044

0.5

0.7969

0.64546

0.60376

0.87548

0.46593

0.42023

0.63616

0.43815

0.79641

0.66121

0.70266

0.9547

0.47585

0.43273

0

0.57093

0.40984

0.77797

0.65128

0.64749

0.90433

0.41168

0.36409

0

0.54317

0.36372

0.7141

0.58688

0.85598

0.98106

0.43054

0.33318

0

0.45776

0.3423

0.68642

0.59659

0.50678

0.90385

0.38152

0.31487

0.7372

0.51237

0.30198

0.65445

0.5536

0.72935

0.94507

0.29063

0.3694

0.8185

0.53596

0.26328

0.63483

0.56074

0.8723

0.97452

0.42914

0.35179

0.75743

Powiązania

MRÓZ - wspólnik

M SŁAWOMIR - reprezentacja

M WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2005

28.04.2016

Mróz

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

Mróz

Organizacja

organ nadzoru

26.09.2005

09.02.2021

J Andrzej

Maj 1950

Osoba

organ nadzoru

26.09.2005

09.02.2021

M Karolina

Luty 1974

Osoba

organ nadzoru

26.09.2005

06.02.2013

C Roland

Listopad 1973

Osoba

organ nadzoru

06.02.2013

09.02.2021

M Maria

Czerwiec 1954

Osoba

prokurent

26.09.2005

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

26.09.2005

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Mróz posiada 5716 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2016 jest Mróz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2005 do 28.04.2016 był Mróz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MRÓZ-OLEJE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000407827
2	RUN - INVEST SP. Z O.O.	0000532591
3	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
4	DAMSON-FARM SP. Z O.O.	0000278895
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
6	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "NADODRZE" SP. Z O.O.	0000122512
8	RIZA SP. Z O.O.	0000421724
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
10	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FARMA" SP. Z O.O.	0000194752
12	RAPS KOTOWO SP. Z O.O.	0000340638
13	AGRO-FARM-TETYŃ SP. Z O.O.	0000193355
14	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
15	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
16	„AWIJAR” SP. Z O.O.	0000073956
17	GOSPODARSTWO ROLNE WRONÓW SP. Z O.O.	0000548189
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
19	MAAIER SP. Z O.O.	0000031896
20	GOSPODARSTWO ROLNE "BALDROL" SP. Z O.O.	0000972809
21	GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000492387
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SP. Z O.O.	0000237402
23	AGRO GBG SP. Z O.O.	0000424168
24	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
25	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
26	AGROSIECHNICE SP. Z O.O.	0000433678
27	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRACHY	0000153679
29	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
30	AGRA-KASZUBSKIE SP. Z O.O.	0000117511

MRÓZ-OLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000241681 NIP 6961773083 REGON 300131276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MRÓZ-OLEJE

MRÓZ-OLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000241681 NIP
6961773083 REGON
300131276