Organizacja Agrochleb invest osiągnęła 285 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 508 zł. Pozostałe przychody to 118 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 979 zł.
Zysk netto wyniósł 11 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 135 zł w 2022 roku.
• 331 845 zł w 2021 roku.
• 266 118 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 529 zł w 2022 roku.
• 118 892 zł w 2021 roku.
• 4002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrochleb invest wynosi 236 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 712 837 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 207 zł w 2022 roku.
• 696 796 zł w 2021 roku.
• 193 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrochleb invest wyniosła 8 813 007 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 200 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 612 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 813 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 129 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 942 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 813 007 zł w 2022 roku.
• 8 823 132 zł w 2021 roku.
• 8 571 577 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrochleb invest wyniosły 10 942 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 813 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 942 330 zł w 2022 roku
• 10 963 985 zł w 2021 roku
• 10 831 321 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrochleb invest wykazała przychody na poziomie 285 135 zł.
Organizacja zarobiła 14 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3040 zł w 2022 roku
• 2200 zł w 2021 roku
• 2223 zł w 2020 roku
Organizacja Agrochleb invest wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.