Organizacja Agronova osiągnęła 1 728 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 703 903 zł. Pozostałe przychody to 24 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 552 786 zł.
Zysk netto wyniósł 151 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 751 zł w 2023 roku.
• 2 196 504 zł w 2022 roku.
• 2 294 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 118 zł w 2023 roku.
• 573 624 zł w 2022 roku.
• 957 969 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agronova wynosi 5 809 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 511 176 zł a 21 614 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 809 717 zł w 2023 roku.
• 7 916 537 zł w 2022 roku.
• 9 272 030 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agronova wyniosła 7 002 435 zł.
a
ktywa trwałe to 5 132 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 869 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 002 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 403 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 002 435 zł w 2023 roku.
• 7 119 737 zł w 2022 roku.
• 6 807 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agronova wyniosły 1 598 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 002 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 774 zł w 2023 roku
• 1 576 128 zł w 2022 roku
• 1 593 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agronova wykazała przychody na poziomie 1 728 751 zł.
Organizacja zarobiła 194 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 151 zł w 2023 roku
• 18 249 zł w 2022 roku
• 7312 zł w 2021 roku
Organizacja Agronova wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Godniak Danuta
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest
Godniak Danuta
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2016 do 26.01.2021
była Godniak Danuta
kontrolująca 55% udziałów.
W okresie od 05.08.2013 do 01.06.2016 najwięcej udziałów posiadała Godniak Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.