PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000296616 NIP
5782999249 REGON
280249900

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WIKROWO

Adres

, 3

Kod pocztowy

82-335

Rejestracja

2008-01-17

Rozpoczęcie działalności

2007-11-20

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Rozmnażanie roślin Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P & W osiągnęła 1088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 762 zł.

Strata netto wyniosła 41 674 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -610 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1088 zł w 2024 roku.
• 454 483 zł w 2023 roku.
• 689 061 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -440 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 674 zł w 2024 roku.
• -6442 zł w 2023 roku.
• -227 046 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4271427.86

3039450.55

3713481.35

2610403.17

609185.91

147897.45

472238.1

-287508.09

682643.6

-8804.97

689060.85

-227045.75

454483.33

-6441.71

1088.15

-41673.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P & W wynosi 4 543 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 229 375 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 909 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 543 733 zł w 2024 roku.
• 4 877 252 zł w 2023 roku.
• 5 038 468 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2902888.05

17908308.82

42552307.7

4860690.43

17777957.34

36545644.38

913778.86

5969327.26

26515272.08

5070807.85

25365239.72

5204474.45

25330019.84

5038468.31

24421836.84

4877252.01

24396070

4543733.16

24229374.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P & W wynosi -37 tys. zł.

EBITDA P & W wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 455 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 592 zł w 2024 roku.
• -6393 zł w 2023 roku.
• -184 652 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3151018.82

2504103.84

53744.66

86086.24

-323839.02

-225638.22

10309.34

113461.36

-184651.82

-85274.97

-6393.14

81658.29

-36592.32

-26689.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P & W wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P & W wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P & W charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P & W wynosi 183 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

128142.84

384062.31

774103.48

111404.44

585656.78

1296184.11

8061.7

383838.11

1325763.6

345539.73

1268261.99

377041.25

1266500.99

353473.3

1221091.84

383705.36

1219803.5

182771.96

1211468.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P & W wyniosły 37 680 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 806 zł w 2023 roku
• 169 140 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

91126.5

166418.47

169335.66

366797.09

274148.3

169139.87

10805.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P & W wyniosła 6 835 846 zł.

ktywa trwałe to 6 346 171 zł.

ktywa obrotowe to 489 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 835 846 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 057 344 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 835 846 zł w 2024 roku.
• 6 736 416 zł w 2023 roku.
• 7 066 714 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3887889.37

6597908.66

7362153.61

7248287.02

7090646.32

7066714.41

6736416.48

6835846.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -3,363%.

Marża netto wyniosła -3,830%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -491 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -557.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.79

0.74

0.71

0.4

0.69

0.7

0.02

0.11

0.24

-0.04

-0.05

-0.78

-0.61

0.02

-0.01

-0.03

-0.04

-0.27

-0.33

-0.01

-33.63

-38.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P & W wyniosły 778 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 835 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 503 zł w 2024 roku
• 637 399 zł w 2023 roku
• 961 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Zadłużenie — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3887889.37

17371.97

6597908.66

116988.09

0.02

7362153.61

733335.59

0.1

7248287.02

906977.09

0.13

7090646.32

758141.36

0.11

7066714.41

961255.2

0.14

6736416.48

637398.98

0.09

6835846.2

778502.57

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P & W wykazała przychody na poziomie 1088 zł.

Organizacja zarobiła -37 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4317 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2795

4317

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

dane za rok

Organizacja P & W wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96859

0.72928

0.62304

0.96875

0.96748

0.98204

0.89286

0.96078

0.73438

0.71078

0.15026

0.97931

0.97857

0.97436

0.83077

0.7799

0.56061

0.75598

0.19681

0.80986

0.67176

0.67016

0.50526

0.11737

0.58333

0.74648

0.24737

0.20567

0.20455

0.23438

0.16146

0.22326

0.58173

0.72093

0.26804

0.33803

0.39695

0.32474

0.25258

0.7772

0.10046

0.58879

0.71689

0.26238

0.23649

0.21168

0.28713

0.21078

0.25446

0.5576

0.70536

0.21569

0.32026

0.34043

0.33333

0.23039

0.16062

0.30526

0.66321

0.23656

0.02899

0.03846

0.31183

0.21809

0.73684

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−24 dni 21-06-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−4 mies. 1 dni 16-06-2021

2019

−3 mies. 29 dni 18-06-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−23 dni 22-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GREENGROW - powiązanie zwrotne

Bednarczuk Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2017

Bednarczuk Wojciech

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

17.01.2008

13.06.2017

Bednarczuk Wojciech

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2017

20.10.2017

Bednarczuk Wojciech

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

17.01.2008

Bednarczuk Wojciech

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2008

Greengrow

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.05.2009

31.01.2020

Agro Wikrowo

Organizacja

Udziałowcy

Bednarczuk Wojciech posiada 2450 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2017 jest Bednarczuk Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 20.10.2017 był Bednarczuk Wojciech kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 17.01.2008 do 13.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Bednarczuk Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Bednarczuk Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD OGRODNICZY "PRZYBORÓW" SP. Z O.O.	0000200444
2	HORTI GRUDYNIA SP. Z O.O.	0000370759
3	PRO-VEG SP. Z O.O.	0000294577
4	FASGEN SP. Z O.O.	0000352898
5	MAGRO SP. Z O.O.	0000901081
6	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
7	ALFA SP. Z O.O.	0000266996
8	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
9	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
11	GRUPA PRODUCENTÓW FRIENDS FRUITS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000400211
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ENI"	0000152583
13	VEGEX SP. Z O.O.	0000253316
14	AGRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000252799
15	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
16	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
17	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
18	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
19	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
20	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
21	GOSPODARSTWO ROLNE "BALDROL" SP. Z O.O.	0000972809
22	ROTA-AGRA SP. Z O.O.	0000230468
23	RAPS KOTOWO SP. Z O.O.	0000340638
24	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
25	AGRO-FARM-TETYŃ SP. Z O.O.	0000193355
26	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STOSZOWICACH W LIKWIDACJI	0000086224
29	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
30	WITAGRO SP. Z O.O.	0000373969

PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000296616 NIP 5782999249 REGON 280249900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W"

PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000296616 NIP
5782999249 REGON
280249900