Organizacja "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" osiągnęła 2 115 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 113 278 zł. Pozostałe przychody to 2655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 375 647 zł.
Zysk netto wyniósł 737 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 115 932 zł w 2022 roku.
• 1 295 976 zł w 2021 roku.
• 1 225 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 630 zł w 2022 roku.
• 523 934 zł w 2021 roku.
• 474 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" wynosi 6 747 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 386 402 zł a 12 727 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 747 545 zł w 2022 roku.
• 4 792 898 zł w 2021 roku.
• 4 155 193 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" wyniosła 6 006 317 zł.
a
ktywa trwałe to 4 125 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 880 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 006 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 181 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 824 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 006 317 zł w 2022 roku.
• 5 196 114 zł w 2021 roku.
• 5 103 644 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" wyniosły 2 824 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 006 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 824 448 zł w 2022 roku
• 2 751 875 zł w 2021 roku
• 3 183 339 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" wykazała przychody na poziomie 2 115 932 zł.
Organizacja zarobiła 738 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 716 zł w 2022 roku
• 531 zł w 2021 roku
• 3783 zł w 2020 roku
Organizacja "grupa producentów ziarna zbóż. ina agra" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Almari Agro
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.
Gałowo
posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Rustikus
posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Silka
posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Fehu Rol
posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Fida Agra
posiada 10 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest
Almari Agro
kontrolujący 18% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2023 do 09.04.2024
był Almari Agro
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 20.12.2021 do 25.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Sun Solar Stanomino . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.
Podobne organizacje do "GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA"