Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" osiągnęła 3 332 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 323 065 zł. Pozostałe przychody to 9639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 151 582 zł.
Zysk netto wyniósł 171 483 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 332 704 zł w 2022 roku.
• 2 857 055 zł w 2021 roku.
• 2 801 679 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 483 zł w 2022 roku.
• 127 711 zł w 2021 roku.
• -61 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" wynosi 6 601 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 714 828 zł a 19 699 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 601 469 zł w 2022 roku.
• 4 457 869 zł w 2021 roku.
• 2 703 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" wyniosła 11 605 521 zł.
a
ktywa trwałe to 9 494 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 111 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 605 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 924 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 680 540 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 605 521 zł w 2022 roku.
• 11 294 543 zł w 2021 roku.
• 11 442 471 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" wyniosły 6 680 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 605 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -993 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 680 540 zł w 2022 roku
• 8 571 446 zł w 2021 roku
• 10 327 580 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" wykazała przychody na poziomie 3 332 704 zł.
Organizacja zarobiła 171 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe "rychlik" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowogran Daniel
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2021 jest
Nowogran Daniel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2019 do 09.08.2021
był Nowogran Daniel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.03.2018 do 27.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Nowogran Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK"