Organizacja "urus-agra" osiągnęła 51 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3301 zł. Pozostałe przychody to 48 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły -42 346 zł.
Zysk netto wyniósł 45 647 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 616 zł w 2022 roku.
• 634 492 zł w 2021 roku.
• 378 595 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 647 zł w 2022 roku.
• 178 931 zł w 2021 roku.
• 118 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "urus-agra" wynosi 2 066 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 424 zł a 9 863 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 066 411 zł w 2022 roku.
• 3 049 219 zł w 2021 roku.
• 2 502 637 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "urus-agra" wyniosła 2 465 890 zł.
a
ktywa trwałe to 2 365 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 465 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 465 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 465 890 zł w 2022 roku.
• 2 557 294 zł w 2021 roku.
• 2 376 934 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "urus-agra" wyniosły 9 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 465 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 zł w 2022 roku
• 9961 zł w 2021 roku
• 8531 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "urus-agra" wykazała przychody na poziomie 51 616 zł.
Organizacja zarobiła 45 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "urus-agra" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.