Organizacja "nadra" osiągnęła 136 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 223 zł. Pozostałe przychody to 125 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły -110 648 zł.
Zysk netto wyniósł 120 871 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 185 zł w 2020 roku.
• 351 354 zł w 2019 roku.
• 148 352 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 871 zł w 2020 roku.
• 298 414 zł w 2019 roku.
• 114 821 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nadra" wynosi 5 950 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 278 zł a 28 671 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 950 205 zł w 2020 roku.
• 6 713 170 zł w 2019 roku.
• 5 619 651 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nadra" wyniosła 7 418 590 zł.
a
ktywa trwałe to 6 671 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 418 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 167 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 418 590 zł w 2020 roku.
• 7 629 031 zł w 2019 roku.
• 7 373 453 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nadra" wyniosły 250 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 418 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 683 zł w 2020 roku
• 581 995 zł w 2019 roku
• 624 832 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku
• 8% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nadra" wykazała przychody na poziomie 136 185 zł.
Organizacja zarobiła 121 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1086 zł w 2020 roku
• 15 995 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "nadra" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.