Organizacja "rustikus" osiągnęła 1 979 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 966 857 zł. Pozostałe przychody to 12 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 185 261 zł.
Zysk netto wyniósł 781 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 979 225 zł w 2022 roku.
• 912 648 zł w 2021 roku.
• 589 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 781 596 zł w 2022 roku.
• 399 222 zł w 2021 roku.
• 14 378 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rustikus" wynosi 7 512 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 968 837 zł a 16 357 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 512 890 zł w 2022 roku.
• 4 686 149 zł w 2021 roku.
• 2 631 746 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rustikus" wyniosła 4 904 265 zł.
a
ktywa trwałe to 2 905 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 998 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 904 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 089 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 904 265 zł w 2022 roku.
• 3 828 166 zł w 2021 roku.
• 3 702 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rustikus" wyniosły 814 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 904 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 899 zł w 2022 roku
• 520 396 zł w 2021 roku
• 794 010 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rustikus" wykazała przychody na poziomie 1 979 225 zł.
Organizacja zarobiła 793 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 240 zł w 2022 roku
• 9429 zł w 2021 roku
• 11 225 zł w 2020 roku
Organizacja "rustikus" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.