Organizacja Gospodarstwo rolne boleszewo osiągnęła 2 204 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 183 340 zł. Pozostałe przychody to 21 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 695 182 zł.
Zysk netto wyniósł 488 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 340 zł w 2022 roku.
• 2 441 861 zł w 2021 roku.
• 1 340 525 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 158 zł w 2022 roku.
• 380 362 zł w 2021 roku.
• 164 564 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne boleszewo wynosi 8 214 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 306 509 zł a 25 557 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 214 148 zł w 2022 roku.
• 7 575 193 zł w 2021 roku.
• 5 692 509 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne boleszewo wyniosła 8 751 864 zł.
a
ktywa trwałe to 7 440 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 310 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 751 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 389 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 751 864 zł w 2022 roku.
• 8 556 079 zł w 2021 roku.
• 8 134 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne boleszewo wyniosły 2 362 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 751 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 362 586 zł w 2022 roku
• 2 654 959 zł w 2021 roku
• 2 614 050 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne boleszewo wykazała przychody na poziomie 2 204 340 zł.
Organizacja zarobiła 516 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 867 zł w 2022 roku
• 19 885 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne boleszewo wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K.birkedal Holding Aps
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2016 jest
K.birkedal Holding Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2014 do 27.06.2016
był Domżał Włodzimierz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 02.11.2012 do 29.12.2014 najwięcej udziałów posiadał K.birkedal Holding Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO